河口瑶族自治县公安局2019年部门预算

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河口瑶族自治县公安局2019年部门预算

河口县公安局2019年预算公开

目录

第一部分 河口县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口县公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

(二）机构设置情况

河口瑶族自治县公安局设有：指挥中心、政治处、驻局纪检组、警务保障室、督察大队、刑侦大队、经侦大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、治安大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、交通警察大队、巡特警大队、城区派出所、南溪派出所、看守所、拘留所、共19个部门。

(三）重点工作概述

坚持维稳反恐为重点，着力营造和谐稳定社会环境。全力夯实基层基础，着力提高社会治安管理能力水平。整合力量，全面推动边境管控体系建设各项任务落实抓牢队伍建设根基，打造一流的国门卫士。

2019年河口县公安局重点工作任务：1、强化情报信息和预警处置工作，全力维护社会政治稳定。2、高效有力防范打击各类刑事犯罪，确保治安大局稳定。3、健全完善社会治安打防控体系，提升治安管控水平。4、强化规范执法，确保执法规范化水平整体提升。5、强化科技管控，确保科技信息化应用上新台阶。6、强化管理创新，确保公安工作整体实现新发展。7、强化队伍教育管理，提高队伍遵章守纪、廉洁自律的自觉性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人（不含交警大队编制），其中：行政编制 204人，事业编制0人。在职实有169人，其中：财政全供养 169人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中：离休 0人，退休 44人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆（不含交警大队编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务预算总收入 7051.72万元，其中：一般公共预算财政拨款7051.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加预算收入3236.21万元，原因主要是一是增加边境专职辅警工资预算；二是新增基本建设支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款预算收入 7051.72万元，其中:本年收入7051.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7051.72万元（本级财力5531.72万元，专项收入1520万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加预算收入3236.21万元，原因主要是一是增加边境专职辅警工资预算；二是新增基本建设支出预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 7051.72万元。财政拨款安排支出 7051.72万元，其中，基本支出7051.72万元，项目支出0万元。与上年相比增加预算支出3236.21万元，原因主要是一是增加边境专职辅警工资预算；二是新增基本建设支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

单位：万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301类 工资福利支出3347.71万元（其中：基本支出3347.71万元，项目支出0万元）。与上年相比增加64.76万元，原因主要是2018年增加基本工资、艰边津贴。

2、302类 商品和服务支出2185.21万元（其中：基本支出2185.21万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1736.65万元，原因主要是增加边境专职辅警工资预算。

3、303类 对个人和家庭的补助318.79万元（其中：基本支出318.79万元，项目支出0万元）。与上年相比增加234.8万元，原因主要是增加退休人员生活补贴、在押人员给养预算调整到此经济科目。

4、309类 资本性支出1200万元（其中：基本支出1200万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1200万元，原因主要是增加专用设备、基础设施建设预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入7051.72万元。其中，本级财力安排收入5531.72万元，专项收入安排1520万元。与上年相比增加预算收入3236.21万元，原因主要是一是增加边境专职辅警工资预算；二是新增基本建设支出预算。

2019年部门预算总支出 7051.72万元。本级财力安排支出 5531.72万元，其中，基本支出5531.72万元，项目支出0万元。本级财力安排支出与上年相比增加1716.21万元，原因主要一是2018年增加基本工资、艰边津贴；二是增加边境专职辅警工资预算；三是增加退休人员生活补贴。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入7051.72万元。其中，本级财力安排收入5531.72万元，专项收入安排1520万元。与上年相比增加预算收入3236.21万元，原因主要是一是增加边境专职辅警工资预算；二是新增基本建设支出预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出5531.72万元，与上年相比增加1716.21万元，主要原因一是2018年增加基本工资、艰边津贴；二是增加边境专职辅警工资预算；三是增加退休人员生活补贴。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年由于财政资金紧张本部门无项目预算。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口县公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额245万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出220万元，公务接待费支出25万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算减少30万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县公安局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县公安局公务用车购置及运行维护费预算数220万元。其中：购置费80万元，比2018年预算减少20万元，增减变动原因分析：计划购置的执法执勤车辆变更；运行维护费140万元，比2018年预算减少10万元，增减变动主要原因分析：计划处置后更新5辆车，车辆处置至更新过程中运行费减少，购置新的执法执勤车降低维护成本。主要用于保障执法执勤车辆工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口县公安局公务接待费预算数25万元，比2018年预算无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县公安局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

河口瑶族自治县公安局

2019年3月8日

监督索引号53253200131200111