河口瑶族自治县人民政府办公室2019年部门预算

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　　河口瑶族自治县人民政府办公室2019年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　   强化服务工作职责，加强应急、调研、督查、协调工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用；强化文秘工作职责，提升起草河口县人民政府重要文件和领导重要讲话文稿的质量；强化决策工作职责，调查研究当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题，准确把握形势的发展变化，确保决策符合发展实际。 

　　（二）机构设置情况 

　　   河口县人民政府办公室设有：综合科、行政科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、行政科、政务公开科、县政府法制办、县政府督查室、县政府应急办、县政府驻昆办、县政府网管中心、县气象灾害防御中心、挂靠单位县打私办。 

　　（三）重点工作概述 

　　   2018年河口县河口县人民政府办公室主要工作是：承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和河口县人民政府向州政府报告、请求的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由河口县人民政府办理的事项；负责河口县人民政府会议的准备工作，协助河口县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助河口县人民政府领导组织起草或审核以河口县人民政府、河口县人民政府办公室名义发布的公文；研究乡镇人民政府和县直部门、单位请求河口县人民政府的事项，提出办理意见，报河口县人民政府领导决定；根据河口县人民政府领导指示，对河口县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出正理意见，报河口县人民政府领导决定；负责指导、协调、监督全县依法行政工作；协助河口县人民政府领导做好需由河口县人民政府处理的突发事件的应急处置工作；负责全县政务信息工作；承办河口县人民政府和河口县人民政府领导交办的其他事项等。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制66人，其中：行政编制 44人，事业编制22人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1194.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1194.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加269.29万元，主要是工资性收入增长和社会保险单位承担部分增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1194.31万元，其中:本年收入1194.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1194.31万元（本级财力1194.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加269.29万元，主要是工资性收入增长和社会保险单位承担部分增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室2019年部门预算总支出1194.31万元。财政拨款安排支出1194.31万元，其中，基本支出1194.31万元，项目支出0万元。与上年相比增加269.29万元，主要是工资性支出增长和社会保险单位承担部分增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）支出797.83万元，与上年相比增加302.5万元，主要是工资性支出增长。 

　　2.2010350款（一般公共服务支出/政府办公厅/及相关机构事务/事业运行）支出210.34万元，与上年相比增加74.95万元，主要是工资性支出增长。 

　　3.2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休)支出47.55万元，与上年相比增加37.17万元，主要是退休人员生活补助支出增长。 

　　4.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出91.03万元，与上年相比减少14.8万元，主要是计算养老保险方法改变，较上年基数减少，使单位部分养老保险也随之减少。 

　　5.2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗)支出34.16万元，与上年相比增加34.16万元，主要是新设科目，单位承担部分医保转由财政拨款，单位自行缴纳。 

　　6.2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出10.63万元，与上年相比增加10.63万元，主要是新设科目，单位承担部分医保转由财政拨款，单位自行缴纳。 

　　6.2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/ 其他行政事业单位医疗支出）支出2.78万元，与上年相比增加2.78万元，主要是新设科目，单位承担部分大病医保转由财政拨款，单位自行缴纳。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1194.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增加269.29万元，主要是工资性支出增长和社会保险单位承担部分增加。 

　　301类工资福利支出1061.81万元，与上年相比增加303.21万元，主要是工资性支出增长和社会保险单位承担部分增加。 

　　302类商品和服务支出85.8万元，与上年相比减少70.76万元，主要是办公经费预算大幅减少。 

　　303类对个人和家庭的补助46.71万元，与上年相比增加36.85万元，主要是退休人员生活补助支出增长。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　    无 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　   （三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1194.32万元。其中，本级财力安排收入1194.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1194.32万元。与上年相比增加269.29万元，增长29%，主要是工资性支出增长和社会保险单位承担部分增加。 

　　2019年部门预算总支出1194.32万元。本级财力安排支出 1194.32万元，其中，基本支出1194.32万元，项目支出0万元。 

　　与上年相比增加269.29万元，增长29%，主要是工资性支出增长和社会保险单位承担部分增加。 

　　   （一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　 2019年部门预算总收入与上年相比增加269.29万元，增长29%，主要是工资性支出增长和社会保险单位承担部分增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出预算与上年相比增加269.29万元，增长29%，主要是工资性支出增长和社会保险单位承担部分增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　与上年相比增加269.29万元，增长29%，主要是工资性支出增长和社会保险单位承担部分增加。 

　　    八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　    2019年部门财政拨款“三公”经费预算总额71.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出47.1万元，公务接待费支出24.5万元。 

　　    2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.4万元，减少的主要原因是：公务接待费支出减少0.5万元，公务用车购置及运行维护费支出减少1.9万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　    河口瑶族自治县人民政府办公室2019年部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。与上年相比无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　    河口瑶族自治县人民政府办公室2019年部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数47.1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少1.9万元。运行维护费47.1万元，比2018年预算减少1.9万元，增减变动主要原因分析：2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，主要用于保障保障县外出差、下乡、应急用车等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　    河口瑶族自治县人民政府办公室2019年部门（单位）公务接待费预算数24.5万元，比2018年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析：根据中央八项规定，严格控制公务接待，压缩公务接待经费。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　    无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算85.8万元，主要用于：办公费26.8万元、公务交通补贴45.9万元、工会经费12.26万元、离退休公用经费0.84万元。与上年相比增减少70.76万元。主要原因是办公费预算支出被压缩，与上年相比减少了73.87万元；工会经费因工资基数增大，计算出的工会经费预算与上年相比增加了1.35万元；公务交通补贴因人数增加与上年相比增加了1.44万元；离退休公用经费因政策性增长与上年相比增加了0.32万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　 河口瑶族自治县人民政府办公室将利用好2019年预算资金，使其保证单位正常运转，通过绩效情况，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　 无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　 无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200143400111