中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2019年部门预算

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中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2019年部门预算

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2019年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位是：中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会。

（三）重点工作概述

（一）加强青少年思想政治引领。为深入学习宣传贯彻党的十九大、团的十八大精神和习近平总书记对青年工作、共青团工作的重要讲话以及批示精神，不断深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，引导广大青少年自觉培育和践行社会主义核心价值观，团县委切实加强青少年思想政治引领，以实际行动引导我县广大青少年坚定信念，不忘初心跟党走。一是在去年各级团组织广泛开展“不忘初心跟党走 青春建功新时代”等主题教育实践活动的基础上，持续开展“学习十九大 我们在行动”、“不忘初心 畅想未来”等主题活动，进一步把习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略学习教育引向深入。二是以学校为阵地，深化“我们是共产主义接班人”主题团（队）宣传教育，开展“与信仰对话”、“与人生对话”、“红领巾相约中国梦”等活动；依托口岸国门升旗仪式，四连山军事基地、防空洞等，在青少年中开展深入、持久、生动的爱国主义教育，引导广大青少年重温光荣奋斗的历史，树立共产主义远大理想、坚定中国特色社会主义信念。三是持续开展“践行新思想 拥抱新时代”为主题的组织生活会，团县委班子带头到支部参加组织生活会、上团课，邀请“口岸宣讲团”成员中的青年宣讲者、老干部、县委党校老师走进“青年之家”开展十九大精神和理论政策宣讲，引导广大青少年不断增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。持续开展“云岭青年大学习—我把经典读给你听”读书活动，丰富青少年业余生活，实现文化感染人，鼓舞人，教育人的传导作用，培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念。四是组织各级青年团员围绕团十八大精神、习近平总书记“7·2”重要讲话精神、《团章》、省十四次团代会精神、州第九次团代会精神等内容深入开展学习宣传贯彻活动，活动方式以主题团课学习、开展宣讲会等方式以点带面进行宣传学习，由基层团干部带领基层青年团员学原文，激励各级团组织和广大团员青年朝着宏伟目标奋勇前进。

（二）强化品牌服务大局。围绕中心、服务大局是共青团的工作主线，河口团县委始终牢牢把握这一主线，以团内品牌为重要着力点，努力强化抓手，服务党政工作大局。一是志愿服务活动不断深入，组织全县青年志愿者围绕“六城同创”工作、“河小青”、人居环境提升行动和“边交会”、“两国一赛道”国际自行车比赛等重要节庆日，开展学雷锋志愿服务活动30余场次。二是大力开展“腊月暖冬行动”、“ 三下乡”、“金秋圆梦行动”等活动，协调到县委政法委、县人民医院、县法院、河口农商行等单位和河口通捷网络公司、腾达广告公司等爱心企业和爱心人士为贫困地区的学生、青年务工人员、建档立卡贫困户捐赠被子、文具、空调、校服等物资30余万元，资助贫困大学生78名，共21.6万余元。积极与爱心企业联系对接，中山佐能照明科技有限公司积极响应国家提出的社会扶贫行动，到河口开展2018年“精准扶贫亮化惠民工程公益捐赠活动”，向河口县无偿捐赠高效光能路灯1200盏，每盏市场价格为1380元。三是扎实开展“贷免扶补”、“小额担保”贷款工作，扶持更多青年创业就业，圆满完成了今年的任务数。四是积极配合开展红河州国际微笑行动，认真开展青少年平安自护、“法律进校园”、“微心愿”等活动，维护青少年权益，帮助青少年健康成长。

（三）走进青年服务青年。群团干部大部分工作时间要到群众中去，是习近平总书记对群团组织提出的重要要求。河口团县委利用开展各类活动的契机，进一步落实大部分时间到青年中去的要求，真正走进基层，了解青年，做青年之友。经常联系南溪镇养殖泥鳅的青年村干部、桥头乡发展红心柚的大学生、莲花滩乡种植金煌芒的90后等，开展了“梦在远方，路在脚下—共青团与你同行”优秀外出务工青年暨优秀创业青年经验分享座谈会，并建立了创业青年交流微信群，为各乡镇的创业青年提供沟通交流的平台。进一步引导和鼓励农村青年利用电商（跨境电商）拓宽创业致富渠道，积极投身脱贫攻坚工作，开展了1期共2天的跨境电商、边境贸易为主题的电商培训，培训覆盖农村创业青年130余人。针对青年婚恋“缺平台”的问题，团县委与河口通捷网络公司在“触摸河口”微信公众号增开了“河口交友”版块，为单身青年搭建了线上平台，探索“线上+线下”的模式，解决部分青年婚恋问题。目前已有注册用户1700余人，访问量达32000余次，举办了一次线下联谊活动，所参加联谊活动的报名费全部用于“金秋圆梦行动”资助贫困大学生。按照有了阵地，才有活动；有了活动，才有活力；有了活力，才有战斗力的要求，重点把“河口跨合区中越青年之家”打造成为符合中越青年需求的阵地，举办了“2018年中国河口—越南老街跨境经济合作区中越青年联欢晚会”，让每一位在跨合区务工的中越青年都能感受到家的温暖，让双方青年在今后的友好交往活动中相互学习，增进了解，进一步弘扬两国传统友谊，促进合作，力促“中国河口—越南老街跨境经济合作区”建设取得突破，助推“一带一路”建设。

（四）改革工作稳步推进。各项改革工作启动以来，团县委、县教育局、县少工委等多次组织召开专题会议，认真学习和研究部署改革工作，结合实际和区位优势起草了相关改革实施方案并印发、转发到各乡镇、农场和各学校，并作出统一部署，要求各级团组织和各学校把改革实施方案纳入到议事日程和工作大局，并在规定的时间内召开会议，把改革方案精神及时传达到团委书记、团支部书记和全县少先队辅导员、少先队工作者及学校主要负责人，统一思想，凝聚改革共识。召开共青团河口县第十五次代表大会，实现了团代表、委员、常委中基层和一线代表比例分别不低于70%、50%、25%个目标。县级财政已将团县委工作经费纳入同级财政预算，加强团教协作，积极筹备成立河口教育团工委，拟出台委员会、团代表履职规范文件。积极向县委汇报，争取乡镇（农场）团委书记由党委班子成员兼任，并配备1名专职团委副书记，确保乡镇（街道）团委有人干事、有人负责，切实夯实团的基层基础。按期召开中国少年先锋队河口县第三次代表大会，结合《云南省少先队改革实施方案》精神，完成新一届少工委换届工作，代表中少先队员代表占67.5%，成人代表中吸收了小学校长、志愿辅导员、中队辅导员进入委员班子，来自基层单位的委员占63%，符合改革要求当中要占到50%以上的要求。采取专兼职结合的方式，从县农商行和跨合区分别选配两名优秀青年干部挂职团县委副书记，更好的促进了青年创业以及中越青少年交流工作的开展。

（五）全力抓实从严治团。今年年初，共青团红河州委从严治团督导组到河口县督导从严治团工作并反馈意见，河口团县委高度重视，按照反馈意见进一步开展调研，并结合存在的问题初步提出了解决的措施。一是围绕宣传贯彻党的十九大精神，以坚定理想信念为核心，不断深化“我的中国梦”系列主题活动，持续开展“践行新思想 拥抱新时代”为主题的组织生活会，要求各级团组织认真严格执行“三会两制一课”，团县委将不定期到各级团组织从严督查团员发展程序不规范、团费收缴标准不统一、团籍管理转接不规范、团员无《团章》和团员证等突出问题，并根据发现的问题进行通报批评限期整改。全面推广普及标准化入团仪式，以团支部为基础，严格执行“三会两制一课”等团员教育管理制度，严肃团内组织生活，规范团员注册、团籍管理和关系转接等工作。二是结合开展“不忘初心、牢记使命 ”主题教育和团青、少先队改革工作，再次开展新一轮不合格团员处置和团组织软弱涣散整顿工作，对乡镇、农场责任心不强、工作执行力不够或不愿执行的团干部形成意见建议报同级党委进行调整。三是切实加强团员队伍建设，保持团员队伍的先进性，把好团员发展关，坚持发展标准，把适龄青年中素质高、表现好的先进份子吸收到团组织中来，引导他们积极向党组织靠拢，进一步加强推荐优秀团员作为党的发展对象工作，不断壮大团员入党积极分子队伍，为党源源不断输送新鲜血液。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入70.56万元，其中：一般公共预算财政拨款70.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少35.16万元。变动情况：2018年预算中含有中央，省级大学生志愿者生活补助，2019年不含此经费。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入70.56万元，其中:本年收入70.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.56万元（本级财力70.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少35.16万元。变动情况：变动情况：2018年预算中含有中央，省级大学生志愿者生活补助，2019年不含此经费。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 70.56万元。财政拨款安排支出 70.56万元，其中，基本支出70.56万元，项目支出0万元。与上年相比减少35.16万元.变动情况：2018年预算中含有中央，省级大学生志愿者生活补助，2019年不含此经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901款预算支出46.56万元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比增加19.08万元，增加原因为：调资、增资。

2012999款预算支出18.11万元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比减少50.92万元，减少原因为：2018年预算中含有中央，省级大学生志愿者生活补助，2019年不含此经费。

2080505款预算支出3.91万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.55万元，增加原因为：重新核算缴费标准。

2101101款预算支出1.89万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加1.89万元，增加原因为：本年度单位部分医疗保险财政拨款有单位自缴。

2101199款预算支出0.1万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.1万元，增加原因为：本年度单位部分医疗保险财政拨款有单位自缴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出经济科目分组：基本工资18.3万元；津贴补贴17.79万元；奖金0.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.91万元；职工基本医疗保险缴费1.87万元；其他社会保障缴费0.1万元；住房公积金2.26万元；办公费1.2万元；工会经费0.54万元；其他交通费0.54万元；生活补助18.11万元。与上年相比减少35.16万元.变动情况：2018年预算中含有中央，省级大学生志愿者生活补助，2019年不含此经费。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年河口团县委无此情况

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总收入70.56万元。其中，本级财力安排收入70.56万元。与上年相比减少35.16万元.变动情况：2018年预算中含有中央，省级大学生志愿者生活补助，2019年不含此经费。

2019年部门预算总支出70.56万元。本级财力安排支出 70.56万元，其中，基本支出70.56万元，项目支出0万元。与上年相比减少35.16万元.变动情况：2018年预算中含有中央，省级大学生志愿者生活补助，2019年不含此经费。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2018年部门预算总收入70.56万元。其中，本级财力安排收入70.56万元。与上年相比减少35.16万元.变动情况：2018年预算中含有中央，省级大学生志愿者生活补助，2019年不含此经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出70.56万元，与上年相比减少35.16万元.变动情况：2018年预算中含有中央，省级大学生志愿者生活补助，2019年不含此经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出0万元，上年相比无变动

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

团县委2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.15万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减0万元，与上年度相比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年团县委因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。与上年度相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年团县委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：与上年度相比无变动；运行维护费0万元，比2018年预算增加万元，增减变动主要原因分析与上年度相比无变动，主要用于保障行政中心能够正常运转工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年团县委公务接待费预算数3.15万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：与上年度相比无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

团县委2019年机关运行经费财政拨款预算70.56万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费。与上年相比减少35.16万元.变动情况：2018年预算中含有中央，省级大学生志愿者生活补助，2019年不含此经费。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200171200111