中共河口县委党校2019年部门预算

监督索引号53253200128100000

中共河口县委党校2019年预算公开

目录

第一部分 中共河口县委党校2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中共河口县委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共河口县委党校2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

2、受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。

3、紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

4、协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

5、对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

6、完成县委和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委党校为一级预算单位，单位个数1个，本年无变动情况，下设科室办公室、教务科、行政科

（三）重点工作概述

2019年是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的冲刺之年，县委党校将在县委、县人民政府坚强有力的领导下，以饱满的政治热情，积极营造“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”浓厚氛围，充分发挥县委党校作为全县干部教育培训“主渠道”、理论武装“主阵地”、党员干部党性锻炼“大熔炉”的作用，特制定我校2019年年度工作计划：

1、强化“政治建校”，在提高干部职工思想政治素质上有新成效。

2、强化“质量立校”， 在高标准、高质量、严要求履行职责、完成任务上有新成效。

一是突出主业主课，高标准、高质量办好干部教育培训主体班次。

二是围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育。

三是深入调研提升科研质量，发挥好“智库”作用。

3、强化“改革兴校”，在深化教职工人事制度管理改革和科研工作管理上有新成效。

4、强化“人才强校”，在团队建设和教职工能力素质提升上有新成效。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门决算编报的单位共1个，县委党校为事业单位，属于财政全供给单位。

截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 4人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 226.46万元，其中：一般公共预算财政拨款226.46万元，占总收入的100%。与上年对比增加68.62万元，变动原因主要是调整基本工资标准及津贴补贴，2019年新党校建成，业务量增加，各项开支也随之增加等。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入226.46万元，其中:本年收入226.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.46万元（本级财力226.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 226.46万元。财政拨款安排支出 226.46万元，其中，基本支出226.46万元，项目支出0万元。与上年对比增加68.62万元，变动原因主要是调整基本工资标准及津贴补贴，2019年新党校建成，业务量增加，各项开支也随之增加等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项）2019年预算数为169.22万元，较2018年执行数增加24.8万元，主要原因是调整调整基本工资标准，津贴补贴等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为27.49万元，较2018年执行数减少10.29万元，主要是因为2018年补发了2017年退休人员生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为17.73万元，较2018年执行数增加1.68万元，主要是因职务变动及晋升工资导致养老金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2.80万元，较2018年执行数减少0.66万元，主要是因为2019年职业年金减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2019年预算数为2.30万元，较2018年执行数增加2.30万元，主要原因是新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2019年预算数为6.20万元，较2018年执行数增加6.20万元，主要原因是新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）2019年预算数为0.72万元，较2018年执行数增加0.72万元，主要原因是新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县委党校2019年财政拨款支出总计226.46万元。部门预算支出226.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出189.34万元，商品和服务支出10.17万元，对个人和家庭的补助26.95万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

河口县委党校2019年无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，河口县委党校2019年收支总预算226.46万元。预算收入共226.46万元，包括：一般公共预算拨款收入226.46万元；预算支出共226.46万元，包括：教育支出169.21万元、社会保障和就业支出48.03万元、卫生健康支出9.22万元。与上年对比增加53.68万元，变动原因主要是调整基本工资标准及津贴补贴，2019年新党校建成，业务量增加，各项开支也随之增加等。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入预算数为226.46万元，较上年增加68.62万元。原因是新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金；调整基本工资标准和津贴补贴；新党校建成后业务量和各项开支增加等。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算数为226.64，较上年增加68.62万元。原因是新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金；调整基本工资标准和津贴补贴；新党校建成后业务量和各项开支增加等。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年年初预算河口县委党校无项目支出 。

八、"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口县委党校2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.77万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.77万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.20万元，减少的主要原因是：加大对“三公”经费的监管力度，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县委党校根据工作安排，拟不安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年XX部门河口县委党校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减。

（三）公务接待费

2019年公务接待费预算数为1.77万元。比2018年预算数减少0.20万元，减少的主要原因是：加大对“三公”经费的监管力度，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待

九、部门政府购买服务情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年河口县委党校无政府采购预算安排。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口县委党校2019年机关运行经费财政拨款预算10.17万元，主要用于办公经费、工会经费、公务用车补贴、其他商品和服务支出等经费支出。较2018年预算执行数减少了9.13万元，减少的主要原因是单位厉行节约，减少办公用品开支等。

（二）国有资产占用情况

2019年河口县委党校无部门行政事业单位国有资产占用使用情况安排。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年河口县委党校无绩效目标。

（四）项目支出绩效目标

2018年河口县委党校无项目支出绩效目标。

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县委党校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200128100111