河口瑶族自治县委员会老干部局2019年部门预算

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河口瑶族自治县委员会老干部局2019年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县委员会老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县委员会老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县委员会老干部局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策及县委、县政府的实施意见和指示，向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。负责全县离休干部和副科级以上退休干部的宏观管理，指导、协调、检查、督促全县有老干部的单位贯彻落实老干部工作的各项方针和政策。

（二）机构设置情况

河口县委老干部局设有：局办公室、县老干部活动中心、县老年大学。

（三）重点工作概述

2019年老干部重点工作。一是抓好老干部政治待遇、生活待遇的落实；二是处理好老干部来信来访；三是指导和抓好县老干部活动中心、县老年大学的建设、管理、服务工作；四是负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的慰问走访活动；五是联系和协调各涉老组织，组织老干部开展多种形式的老年文化教育、文娱体育活动；六是做好老干部丧事和善后事宜等；七是指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；八是引导老干部在新形势下发挥作用，总结老干部工作经验；九是抓好老干部工作队伍的自身建设；十是做好全县离退休老干部的管理和服务，引导老干部实现自我管理、自我教育，为全县社会经济发展发挥正能量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 169.38万元，其中：一般公共预算财政拨款169.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比公共财政预算收入减少78.69万元、减少31.72%，主要减少原因为人员变动、津补贴变动及各项支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 169.38万元，其中:本年收入169.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.38万元（本级财力167.26万元，专项收入2.12万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比公共财政预算收入减少，主要减少原因为调整工资、人员变动及各项支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 169.38万元。财政拨款安排支出 169.38万元，其中，基本支出169.38万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：支出为169.38万元，其中：社会保障和就业支出163.54万元，占总支出的96.55%；卫生健康支出5.84万元，占总支出的3.45%。与上年相比公共财政预算收入减少78.69万元、减少31.72%，主要减少原因为人员变动、津补贴变动及各项支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列“208（类）-社会保障和就业支出20805-行政事业离退休2080501-款归口管理的行政单位离退休“支出25.30万元，主要反映行政单位（退休8人的费用）。2080503-款离退休人员管理机构支出118.86万元，用于县委老干部局在职人员的支出。2080505-款机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元。2080506-款机关事业单位职业年金缴费支出2.61万元。2080599-款其他行政事业单位离退休支出5.76万元。2101101行政单位医疗支出2.95万元。2101102事业单位医疗支出2.34万元。2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县委员会老干部局2019年基本支出169.38万元，财政拨款169.38万元，其中一般公共预算169.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出（301类）125.89万元，主要包括：基本工资（01款）25.96万元、津贴补贴（02款）32.57万元、奖金（03款）2.16万元、绩效工资（07款）39.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费（08款）11.01万元、职业年金缴费（09款）2.61万元，职工基本医疗保险缴费（10款）5.29万元、其他社会保障缴费（12款）0.55万元、住房公积金（13款）6.35万元。与上年相比增加25.60万元，主要因为人员工资增加及上年未把职工医疗纳入预算。

商品和服务支出（302类）12.91万元，主要包括：办公费（01款）5.32万元、工会经费（28款）1.39万元、其他交通补贴（39款）3.48万元、其他商品和服务支出（99款）2.72万元，与上年相比减少90.81万元，主要因为其他商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助（303类）30.58万元，主要包括：退休费（02款）24.82万元、生活补助（05款）5.76万元。与上年相比减少13.47万元，主要因为其他对个人和家庭的补助减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入169.38万元。其中，本级财力安排收入167.26万元，专项收入2.12万元。与上年相比减少78.69万元，2019年部门预算总支出 169.38万元。本级财力安排支出169.38万元，其中，基本支出169.38万元，项目支出0万元。变动原因是人员变动、津补贴变动及各项支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

变动原因是人员变动、津补贴变动及各项支出减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

变动原因是人员变动、津补贴变动及各项支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

2019部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.56万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少7.23万元。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待管理办法，控制接待数量及金额。

（一）因公出国（境）费

2019年河口县委老干部局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因是无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县委老干部局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少6.94万元，增减变动原因分析：无公务用车购置及运行维护费预算数。

（三）公务接待费

2019年河口县委老干部局公务接待费预算数5.56万元，比2018年预算减少0.29万元，增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待管理办法，控制接待数量及金额。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

办公费（01款）5.32万元、工会经费（28款）1.39万元、其他交通费（39款）3.48万元、其他商品和服务支出（99款）2.72万元，与上年相比减少90.81万元，主要因为其他商品服务支出减少。

（二）国有资产占用情况

无。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分河口瑶族自治县委员会老干部局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200228700111