河口县南溪镇人民政府2019年度部门预算

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　　河口县南溪镇人民政府2019年度部门预算  

　　 南溪镇人民政府2019年预算公开 目录 

　　第一部分 南溪镇人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、预算单位支出情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 南溪镇人民政府2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分南溪镇人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县南溪镇人民政府设有：党政办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、提升人居环境办公室、集镇整治办公室、扶贫办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业站、安监站、水管站、武装部、财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，全镇经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入增长18%左右；农村居民人均可支配收入增长12%左右；乡镇企业总产值保持与全国当前整体经济发展态势一致；粮食播种面积稳定在6800亩左右；财政支出实现增长2%左右，财政预算拨款收入实现增长6%左右；规模以上固定资产投资和招商引资保持稳步增长。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。 

　　截至2018年12月统计，部门在职人员编制76人，其中：行政编制22人，参公管理编制5人，行政工勤3人，事业编制46人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，非财政供养0人。 

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年南溪镇人民政府财务总收入 1279.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1279.15万元，占总收入的100%。与上年相比增加356.28万元，增长38.6%，变动原因主要是2019年部门预算增加机关综合考评奖、提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年南溪镇人民政府财政拨款收入1279.15万元，其中:本年收入1279.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1279.15万元（本级财力1279.15万元）。与上年相比增加356.28万元，增长38.6%，变动原因主要是2019年部门预算增加机关综合考评奖、提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年南溪镇人民政府预算总支出1279.15万元。财政拨款安排支出 1279.15万元，其中，基本支出1279.15万元，项目支出0万元。与上年相比增加356.28万元，增长38.6%。其中：201（类）01（款）01（项）支出17.52万元，占1.37%；201（类）03（款）01（项）支出287.26万元，占22.46%；201（类）03（款）99（项）支出12.72万元，占0.97%；201（类）07（款）99（项）支出2.31万元，占0.18%；201（类）31（款）01（项）支出100.3万元，占7.84%；207（类）01（款）99（项）支出62.22万元，占4.86%；208（类）05（款）01（项）支出20.12万元，占1.57%；208（类）05（款）02（项）支出25.37万元，占1.98%；208（类）05（款）05（项）支出89.73万元，占7.02%；208（类）05（款）06（项）支出2.15万元，占0.17%；210（类）07（款）99（项）支出46.58万元，占3.64%；210（类）11（款）01（项）支出16.24万元，占1.27%；210（类）11（款）02（项）支出27.47万元，占2.15%；210（类）11（款）99（项）支出2.78万元，占0.22%；213（类）01（款）04（项）支出236.93万元，占18.52%；213（类）02（款）04（项）支出88.1万元，占6.89%；213（类）03（款）99（项）支出142.41万元，占11.13%；213（类）07（款）05（项）支出99.21万元，占7.76%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出2019年预算数为419.83万元，较上年执行数增加159.23万元，变动原因主要是2019年部门预算增加机关综合考评奖、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。 

　　2.文化旅游体育与传媒支出2019年预算数为62.22万元，较上年执行数增加42.34万元，变动原因主要是2019年部门预算增加提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。 

　　3.社会保障与就业支出2019年预算数为137.38万元，较上年执行数减少23.82万元，变动原因主要是因人员及职务变动导致养老金减少。 

　　4.卫生健康支出2019年预算数为93.07万元，较上年执行数增长49.2万元，变动原因主要是2019年部门预算增加提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。 

　　5.农林水支出2019年预算数为566.65万元，较上年执行数增长203.26万元，变动原因主要是2019年部门预算增加提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　 河口县南溪镇人民政府2019年财政拨款支出总计1279.15万元。 

　　政府预算基本支出1279.15万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1051.5万元，与上年相比增加333.33万元，增长46.4%；商品和服务支出97.69万元，与上年相比减少9.5万元，下降8.86%；对个人和家庭的补助129.96万元，上年相比增加32.45万元，增长33.28%。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　2019年南溪镇人民政府对下专项转移支付无    

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　 2019年南溪镇人民政府列入州对下专项转移支付项目清单项目无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　2019年南溪镇人民政府与中央、省配套事项无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　2019年南溪镇人民政府按既定政策标准测算补助事项无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　2019年河口县南溪镇人民政府无政府采购预算安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　 2019年南溪镇人民政府预算总收入1279.15万元。其中，本级财力安排收入1279.15万元。与上年相比增加356.28万元，增长38.6%。 

　　2019年南溪镇人民政府预算总支出1279.15万元。本级财力安排支出 1279.15万元，其中，基本支出1279.15万元，项目支出0万元。与上年相比增加356.28万元，增长38.6%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年南溪镇人民政府预算总收入1279.15万元。其中，本级财力安排收入1279.15万元。与上年相比增加356.28万元，增长38.6%。变动原因主要是2019年部门预算增加机关综合考评奖、提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年用于南溪镇人民政府正常运转的日常基本支出1279.15万元。其中：包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出1051.50万元占基本支出82.20%；办公经费、其他交通费、公务用车运行维护费等商品和服务支出97.69万元占基本支出7.63%；退休费、村委会干部工资、遗属补助等对个人和家庭的补助129.96万元占基本支出10.17%。 

　　与2018年预算数相比，基本支出增加356.28万元，增长率38.60%，其中：工资福利支出增加333.33万元，增长率46.4%；商品和服务支出减少9.5万元，下降8.86%；对个人和家庭的补助增加32.45万元，增长率33.28%。增加的主要原因是工资福利增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1.2019年预算数中没有项目支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县南溪镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出18万元，公务接待费支出30万元。河口县南溪镇人民政府2019年“三公”经费预算数比2018年预算数较上年执行数无增减。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县南溪镇人民政府2019年因公出国（境）费预算数0万元，拟不安排因公出国（境）经费预算。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县南溪镇人民政府2019年公务用车购置及运行费预算数18万元。其中：公务用车购置费0万元，拟不安排公车采购；公务用车运行费18万元，比2018年预算较上年执行数无增减。 

　　（三）公务接待费 

　　河口县南溪镇人民政府2019年公务接待费预算数30万元，比2018年预算较上年执行数无增减。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年河口县南溪镇人民政府无政府采购预算安排。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口县南溪镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算97.69万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。同比减少8.86%,减少变动主要原因：2019年预算数中减少了县级财政安排的工作经费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，南溪镇人民政府（单位）国有资产总额4021.98万元，其中：流动资产1593.76万元，固定资产513.42万元，无形资产0.6万元，在建工程1252.82万元，其他资产661.38万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　河口县南溪镇人民政府2019年无项目支出预算。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　河口县南溪镇人民政府2019年无项目支出预算 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　河口县南溪镇人民政府2019年无专项转移支付。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分  南溪镇人民政府2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，财政部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200655300111