河口瑶族自治县机关事务管理局2019年部门预算

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　　河口瑶族自治县机关事务局2019年部门预算调整  

　　河口瑶族自治县机关事务局2019年预算调整公开 

　　目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县机关事务局2019年部门预算调整说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分  河口瑶族自治县机关事务局2019年部门预算调整表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县机关事务局2019年部门预算调整说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（一）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定行政中心事务管理工作规定及办法并组织实施。（二）对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。（三）负责行政中心固定资产的管理维护工作。（四）负责行政中心绿化美化，清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。（五）负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作。（六）参与行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作。（七）负责行政中心的后勤综合保障工作。（八）完成县委、人大、政府、政协交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县于2005年成立县机关事务管理局，经县编办（河机编办〔2012〕26号）批复，机构名称为河口瑶族自治县机关事务管理局，主管部门为县人民政府，机构规格为相当于正科级，经费渠道为财政全额拨款。2016年据《红河州公务用车制度改革方案》（红办发〔2016〕53号）成立县级机关公务用车保障中心（下属公益一类事业单位）。2019年因机构改革，河口瑶族自治县机关事务管理局与河口瑶族自治县接待办公室合并为河口瑶族自治县机关事务局。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.随着行政中心使用年限的增加，设备严重老化，后勤设备保障任务越来越重，出勤率也越来越高，其中中央空调和消防设施存在严重隐患，已严重影响到中心内工作人员的工作效率和生命安全，因此局领导高度重视，于2017年及时对中央空调主管道及消防管道完成了改造维修，所以2018年以来中央空调及消防出勤率减少了一半。另外，行政中心更换灯管、灯泡，电梯维修，弱电维修，电路更换等其他任保持在出勤高达560余次。 

　　2.为保证大楼内工作人员有个良好的工作环境，安排物业管理科在工作日保证每天2次对大楼环境进行检查巡视，至11月，共检查480余次；维修水龙头、下水道出勤20次；维修大小便池17次；更换拖把池6个；更换花卉420盆；修复吊顶漏水18次；为提高服务质量新增安装了卫生间纸盒47个；手纸盒12个；烘手机6个。积极开展爱国卫生灭“四害”活动4次，每周四下午3:30参加全县爱卫大扫除40次；中心屋顶大清理4次，大楼及周边大清扫35次，紧急抢修中心供水3次。 

　　3.不断提高会场服务保障工作。完成一楼1号、2号、3号会议室，2楼7号会议室和三楼报告厅的维护修缮，改善硬件设施，提升会议服务质量，不断提升国门形象。多次开展业务培训，截至2018年11月12日，圆满规范的完成接办的各类大小会议共计451场（次），接待参会人员23850人（次）。  

　　4. 重新规划行政中心交通标识。通过统计驻行政中心各单位工作人员私家车辆情况，拟定规划方案，完成车位及交通标识划定工作，交通安全得进一步到规范和保障。为行政中心及周边提供安全保障，安全保卫科实行24小时值班制度，全天监控和巡视，做到提前预防，制止防偷，全年来未发生一起治安案件，并配合公安机关和信访部门妥善处理152起个人或集体上访事件 

　　5、接待科适应新的形势要求，把接待工作放到全县工作大局中去思考、去谋划，把服从、服务河口新发展作为接待工作的根本出发点和立足点，按照高起点、高标准、高效率的要求，认真做好每一次接待工作，圆满完成了各项任务。 

　　截至2018年10月31日，共计接待来宾432批4547人次，同比2017年来宾批次减少612批11614人次，其中会议接待18批326人次，同比2017年减少57批 1399人次；招商引资25批302人次，同比2017年减少146批2003人次。2018年1-9月份接待经费同比2017年1-9月份下降55%（包含公务接待、外事活动、招商引资）。 

　　接待科严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》、《河口瑶族自治县公务接待工作管理暂行办法》（河办发〔2013〕27号）、《河口县贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施办法》（河办发〔2014〕117号）《关于进一步规范公务接待有关工作的通知》（河办发〔2017〕18号）、《财务管理制度》、《考勤制度》等规章制度，使接待工作的各项内容和环节渐趋规范，人、财、物之间的衔接更趋合理，工作运行高效顺畅，确保了各项接待工作有条不紊地开展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年7月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入279.53万元，其中：一般公共预算财政拨款279.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少143.14万元。变动情况：2018年预算中含有行政中心运转经费，2019年不含此经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入279.53万元，其中:本年收入279.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.53万元（本级财力279.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少143.14万元。变动情况：2018年预算中含有行政中心运转经费，2019年不含此经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 279.53万元。财政拨款安排支出 279.53万元，其中，基本支出279.53万元，项目支出0万元。与上年相比减少143.14万元.变动情况：2018年预算中含有行政中心运转经费，2019年不含此经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010350款预算支出195.16万元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比增加98.04万元，增加原因为：人员增加，调资、增资。 

　　2013150款预算支出7.65万元。主要用于事业运行。与上年相比增加7.65万元，增加原因为：机构改革，接待办并入。 

　　2013199款预算支出25.35万元。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。与上年相比增加25.35万元，增加原因为：机构改革，接待办并入。 

　　2080501款预算支出6.5万元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比增加5.79万元，增加原因为：增加退休人员生活补助。 

　　2080505款预算支出29.6万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加12.26万元，增加原因为：人员增加重新核算缴费标准。 

　　2101102款预算支出14.29万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加14.29万元，增加原因为：本年度单位部分医疗保险财政拨款由单位自缴。 

　　2101199款预算支出0.93万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.93万元，增加原因为：本年度单位部分医疗保险财政拨款由单位自缴。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　 财政拨款安排支出经济科目分组：基本工资63.56万元；津贴补贴49.29万元；奖金5.3万元；绩效工资53.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费29.65万元；职工基本医疗保险缴费14.29万元；其他社会保障缴费0.93万元；住房公积金17.15万元；办公费10万元；工会经费3.55万元；退休费3.19万元；退休公用经费0.12万元。与上年相比减少143.14万元。变动情况：2018年预算中含有行政中心运转经费，2019年不含此经费。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　   无 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　2019年河口瑶族自治县机关事务局无此情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入279.53万元。其中，本级财力安排收入279.53万元。上年相比减少143.14万元。变动情况：2018年预算中含有行政中心运转经费，2019年不含此经费。 

　　2019年部门预算总支出279.53万元。本级财力安排支出 279.53万元，其中，基本支出279.53万元，项目支出0万元。上年相比减少143.14万元。变动情况：2018年预算中含有行政中心运转经费，2019年不含此经费。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入279.53万元。其中，本级财力安排收入279.53万元。上年相比减少143.14万元。变动情况：2018年预算中含有行政中心运转经费，2019年不含此经费。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算基本支出279.53万元，上年相比减少143.14万元。变动情况：2018年预算中含有行政中心运转经费，2019年不含此经费。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算项目支出0万元，上年相比无变动 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口瑶族自治县机关事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，公务接待费支出3万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减0万元，与上年度相比无变动。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年机关局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。与上年度相比无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年机关局公务用车购置及运行维护费预算数5.7万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：与上年度相比无变动；运行维护费5.7万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析与上年度相比无变动，主要用于保障行政中心能够正常运转工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年机关局公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：与上年度相比无变动。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口瑶族自治县机关事务局2019年机关运行经费财政拨款预算279.53万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费。上年相比减少143.14万元。变动情况：2018年预算中含有行政中心运转经费，2019年不含此经费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分河口瑶族自治县机关事务局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200143000111