河口县统计局2019年部门预算

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　　河口县统计局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口县统计局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口县统计局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口县统计局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，完成国民经济各行业基本数据统计工作。 

　　（2）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。 

　　（3）公布全县基本统计资料和信息。向中共河口县委、河口县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

　　（4）审批或备案地方和部门统计调查项目。管理全县统计信息自动化系统。组织管理县级统计专业技术资格考试工作。 

　　（5）承办河口县人民政府的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　统计局机关设7个内设机构：1、国民经济综合核算统计科2、社会服务统计科3、工业能源统计科4、投资贸易统计科5、统计信息技术科6、统计法规与设计管理科7、县域经济发展统计监测科。行政编制8名。其中：局长1名，副局长1名，实有在职人员8名；事业设2个内设机构：地方调查队、普查中心。事业编制9名：地方调查队7名，普查中心2名，实有在职人员9名。机关、事业实有在职人员合计17人全部属于财政供养人员。行政机关退休人员5人。在职和退休人员合计22名。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，继续按照县委、县政府总体安排部署，不断夯实统计基础，提升咨询服务能力，为全县经济社会持续健康发展提供强有力的统计数据保障。 

　　（1）以高度的政治责任感和严谨务实的态度，做好第四次经济普查 

　　一是提前谋划，做足准备，全面抓好第四次全国经济普查正式登记工作。认真贯彻执行《全国经济普查条例》和普查方案，加强协调，认真实施，全面开展相关各环节工作。摸清我县第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，为促进全县的经济发展提供决策依据。二是加强组织领导，形成工作合力；三是强化工作责任，确保普查质量；四是加强宣传引导，形成良好氛围。做到统筹安排，周密部署，广泛动员，努力在全社会营造共同关心经济普查、密切配合经济普查、积极参与经济普查的良好氛围，为普查工作的顺利实施创造良好的社会环境。 

　　（2）抓好目标运行监测，确保目标工作全面完成 

　　继续围绕中心工作抓好GDP等目标统计工作，不断调整工作思路，明确工作措施。一是加强统计人员业务培训，努力提高统计数据质量。二是继续加强“四上”企业的清理工作，对达标单位做到应统尽统。三是着力加强和改进服务业统计工作。与相关部门合作，分析研究服务业统计中的短板，夯实工作基础，创新工作方式，细化调查方案，全力加强服务业统计，努力实施好全县旅游产业统计。 

　　（3）夯实基层基础，加强统计合作，确保部门统计质量 

　　1.强化部门协作。要充分利用好部门联席会议制度，完善GDP核算联动机制，规范GDP关联部门数据收集、汇总、审核、评估工作流程，建立经常性的沟通和协商机制，不断提高核算水平。创新名录库维护管理工作。会同部门、联动专业动态监测各类法人企业的“生老病死”，加强对各专业新增单位“成长”情况跟踪，提高“四上”单位申报及时性和入库率。 

　　2．要积极做好“升规纳限”工作，要积极配合相关部门深入外贸、珠宝、红木加工等企业，对统计业务知识，法律法规进行宣传讲解，明确企业权利与义务。做到实地了解企业的规模、员工数量、经营销售等主要情况，综合评估企业的年销售额，指导企业建立、完善工作台账。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 8人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 298.38万元，其中：一般公共预算财政拨款298.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了21.42万元，增加的主要原因是调增基本工资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入298.38万元，其中:本年收入298.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.38万元（本级财力298.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了21.42万元，增加的主要原因是调增基本工资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 298.38万元。财政拨款安排支出 298.38万元，其中，基本支出298.38万元，项目支出0万元。与上年相比增加了21.42万元，增加的主要原因是增加基本工资的支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010501款预算支出136.91万元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比增加48.11万元，增加原因为：调资、增资。 

　　2010550款预算支出108.48万元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比增加34.87万元，增加原因为：调资、增资。 

　　2080501款预算支出16.32万元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比增加12.7万元，增加原因为：增加退休人员生活补助。 

　　2080505款预算支出23.99万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比减少3.79万元，减少原因为：重新核算缴费标准。 

　　2101101款预算支出6.35万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加6.35万元，增加原因为：本年度单位部分医疗保险财政拨款有单位自缴。 

　　2101102款预算支出5.58万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加5.58万元，增加原因为：本年度单位部分医疗保险财政拨款有单位自缴。 

　　2101199款预算支出0.75万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.75万元，增加原因为：本年度单位部分医疗保险财政拨款有单位自缴。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　  财政拨款安排支出经济科目分组：基本工资57.44万元；津贴补贴68.05万元；奖金4.79万元；绩效工资84.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费23.99万元；职工基本医疗保险缴费11.92万元；其他社会保障缴费0.75万元；住房公积金13.82万元；办公费6.8万元；工会经费3.09万元；其他交通费用7.08万元；其他商品和服务支出0.3万元；退休费16.02万元（其中：基本支出298.38万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了21.42万元，增加的主要原因是增加基本工资的支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入298.38万元。其中，本级财力安排收入298.38万元，与上年相比增加了21.42万元，增加的主要原因是调增基本工资。 

　　2019年部门预算总支出 298.38万元。本级财力安排支出 298.38万元，其中，基本支出298.38万元，项目支出0万元。与上年相比增加了21.42万元，增加的主要原因是增加基本工资的支出。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入298.38万元。其中，本级财力安排收入298.38万元，与上年相比增加了21.42万元，增加的主要原因是调增基本工资。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出 298.38万元。本级财力安排支出 298.38万元，其中，基本支出298.38万元，项目支出0万元。与上年相比增加了21.42万元，增加的主要原因是增加基本工资的支出。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县统计局2019年财政拨款“三公”经费预算总额47.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出37.4万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年统计局因公出国（境）费预算数0万元， 2018年预算0万元。主要原因分析我单位无因公出国（境）费。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年统计局公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，与2018年持平，主要原因分析：无购置费；运行维护费10万元，与2018年持平，主要原因分析：是开展第四次全国经济普查，主要用于保障经济普查（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年统计局公务接待费预算数37.4万元，与2018年持平，主要原因分析：是开展第四次全国经济普查。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　统计局2019年机关运行经费财政拨款预算17.27万元，主要用于办公费、公务交通补贴、工会经费和退休公用经费。与上年相比减少了55.98万元，减少的主要原因没有把工作经费及业务经费预算进去。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 统计局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　                        河口瑶族自治县统计局 

　　                           2019年3月8日 

　　监督索引号53253200141000111