河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算

目录

第一部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、预算收支增减变化情况说明

七、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

八、部门政府购买服务情况说明

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。河口县人力资源和社会保障局基本职能为：

1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共服务就业体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策的实施办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施方案，并组织和监督实施。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。贯彻落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、承办河口县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

河口县人力资源和社会保障局设有：局办公室、规划财务科 (社会保险稽核科)、就业服务科（就业促进科、职业能力建设科）、职称与事业单位管理科、河口县人力资源市场管理办公室、军官转业安置科（河口县军队转业干部安置工作小组办公室）、工资福利科、培训教育科、机关事业养老保险科、社会保险科、社会保险基金监督科、执法监察科（河口县劳动保障监察局、农民工工作科）、政策法规信访和调解仲裁科（劳动关系科、河口县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、河口县公务员局。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务有：一是继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神；二是进一步抓好就业再就业工作，千方百计扩大就业；三是落实“一个”保障，抓好社会保险工作；四是进一步加大劳动保障监察执法力度；五是在培养服务开放型，服务边境人才上做文章；六是推进“行业扶贫”工作；七是继续深入推进“两学一做”常态化制度化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制23人，事业编制78人。在职实有73人，其中：财政全供养 73人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1585.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1585.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1585.64万元，其中:本年收入1585.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1585.64万元（本级财力1585.04万元，专项收入0.6万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1585.64万元。财政拨款安排支出 1585.64万元，其中，基本支出1585.64万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2011001款安排支出724.96万元，主要用于行政运行经费支出；2011050款安排支出323.94万元，主要用于事业运行经费支出；2011099款安排支出32.28万元，主要用于其他人力资源事务支出；2080501款安排支出49.68万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出；2080505款安排支出95.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101款安排支出31.76万元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款安排14.92万元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款安排3.02万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2101399款安排145.82万元，主要用于其他医疗救助支出；2101401款安排71.72万元，主要用于优抚对象医疗补助；2130599款安排92.00万元，主要用于其他扶贫支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1585.64万元，项目支出0万元）。基本工资、津贴补贴等工资福利支出为1110.60万元；办公费、水电费、公务交通补贴费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为104.71万元；对个人和家庭补助支出为370.33万元。

五、政府采购预算情况

本单位2019年暂无政府采购预算。

六、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1585.64万元。其中，本级财力安排收入1585.64万元。与上年相比增加465.49万元，增长率为41.56%。

2019年部门预算总支出1585.64万元。本级财力安排支出 1585.64万元，其中，基本支出1585.64万元，项目支出0万元。与上年相比增加465.49万元，增长率为41.56%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本单位收入预算都是根据我局2018年各项工作必需的经费支出所制定，由于2019年工作任务增多，预算收入也较去年增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.人员增减变动导致基本支出预算与去年相比出现变动。

2.认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，控制基本支出规模，树立过“紧日子”思想。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

七、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2019年财政拨款“三公”经费预算总额44万元，与去年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17万元，公务接待费支出27万元。

本单位严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，公务用车购置及运行维护费用减少1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算数17万元。其中：购置费0万元；运行维护费17万元，比2018年预算减少1万元，主要用于保障保障精准扶贫、下乡宣传人社扶贫政策及医保社保参保工作、向州级及以上汇报材料等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县人力资源和社会保障局公务接待费预算数27万元，比2018年预算增加1万元。主要原因是在2019年我单位准备开展“高精尖”人才引进工作、和各学校企业商议解决劳动力就业问题等。

八、部门政府购买服务情况说明

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2019年无政府购买服务预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算41.89万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。较2018年预算执行数减少12.17万元，增减变动主要原因：一是提倡无纸化办公，节约办公用品开支；二是对办公设备进行定期维护，延长使用周期；三是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 河口县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200231600111