河口瑶族自治县坝洒农场2019年部门预算

河口瑶族自治县坝洒农场2019年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县坝洒农场2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县坝洒农场2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县坝洒农场2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县坝洒农场是参照公务员管理的事业单位，主要职能是为机关行使职能提供支持保障。主要工作是从事行政管理为主体兼顾橡胶生产经营管理的基本职责。

（二）机构设置情况

河口县坝洒农场行政级别为正科级，是由河口瑶族自治县财政拨款事业单位，机关内设4个办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；5个站所，即：财务统计站、劳动和社会保障所、农林水综合服务中心、规划建设与国土环保所、文化体育和广播电视站。坝洒农场土地面积12013.2公顷，划有42个责任生产队。

（三）重点工作概述

2019年河口县坝洒农场在河口县委县政府的正确领导下贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，巩固发展橡胶产业，做好农场的民生保障和基本设施建设等工作。主要围绕促进经济发展、增加职工收入、强化公共服务、着力改善民生，维护农场稳定促进和谐，让全场的各项工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 8人，事业编制23人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入678.08万元，其中：一般公共预算财政拨款678.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算财政拨款比上年增加140.87万元，主要原因有：1、本年在职人员增加一人，且本年人员工资调整提高，工资福利支出相应增加；2、本年退休人员工资调整增加，社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入678.08万元，其中:本年收入678.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款678.08万元（本级财力672.77万元，专项收入5.31万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款比上年增加140.87万元，主要原因有：1、本年在职人员增加一人，且本年人员工资调整提高，工资福利支出相应增加；2、本年退休人员工资调整增加，社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出相应增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出678.08万元。财政拨款安排支出678.08万元，其中，基本支出678.08万元，项目支出0万元。

预算总支出比上年增加140.87万元，主要原因有：1、本年在职人员增加一人，且本年人员工资调整提高，工资福利支出相应增加；2、本年退休人员工资调整增加，社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为26.64万元，主要用于参公退休人员工资福利支出。较上年预算数增加20.31万元，主要原因是本年增加退休人员生活补贴2100元/人/月。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为8.56万元，主要用于参事退休人员工资福利支出。比上年预算数增加6.18万元，主要原因是本年增加退休人员生活补贴1700元/人/月。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为45.43万元，主要用于在职人员养老保险的缴费支出。较上年预算数减少5.05万元，主要是因人员变动导致养老金减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2.73万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。较上年减少17.46万元，主要是因人员变动导致职业年金减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.74万元，主要用于参公在职人员的医疗保险缴费支出。较上年增加5.74万元，原因是上年医疗保险在213（类）01（款）05（项）中列支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为16.02万元，主要用于参事在职人员的医疗保险缴费支出。较上年增加16.02万元，原因是上年医疗保险在213（类）01（款）05（项）中列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为1.44万元，主要用于在职人员的大病医疗保险缴费支出。较上年增加1.44万元，原因是上年大病医疗保险在213（类）01（款）05（项）中列支。

8. 农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）2019年预算数为566.20万元，主要用于参公参事在职人员工资福利支出、参村参临人员补助支出、日常公用经费支出等。较上年预算数增加137.58万元，主要原因是本年人员变动、人员工资调整造成在职人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

2019年部门预算支出678.08万元，按照经济分类科目分类情况如下：

1. 工资福利支出481.18万元（均为基本支出）。与上年相比增加128.88万元，主要原因是本年在职人员工资调整增加且在职人员增加一人。

2. 商品和服务支出31.02万元（均为基本支出）。与上年相比增加2.18万元，主要原因是本年在职人员增加一人，公用经费相应增加。

3. 对个人和家庭的补助165.88万元（均为基本支出）。与上年相比增加9.81万元，主要原因是退休人员工资调整增加，对个人和家庭的补助中退休费相应增加。

五、对下专项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

河口县坝洒农场2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入678.08万元。均为本级财力安排收入。与上年相比增加140.87万元，主要原因有：1、本年在职人员增加一人，且本年人员工资调整提高，工资福利支出相应增加；2、本年退休人员工资调整增加，社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出相应增加。

2019年部门预算总支出 678.08万元。本级财力安排支出 678.08万元，其中，基本支出 678.08万元，项目支出0万元。与上年相比增加140.87万元，主要原因有：1、本年在职人员增加一人，且本年人员工资调整提高，工资福利支出相应增加；2、本年退休人员工资调整增加，社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出相应增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入比上年增加140.87万元，主要原因有：1、本年在职人员增加一人，且本年人员工资调整提高，工资福利支出相应增加；2、本年退休人员工资调整增加，社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出相应增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算比上年增加140.87万元，主要原因有：1、本年在职人员增加一人，且本年人员工资调整提高，工资福利支出相应增加；2、本年退休人员工资调整增加，社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出相应增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县坝洒农场2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.45万元，公务接待费支出4.75万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车及公务接待管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县坝洒农场因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县坝洒农场公务用车购置及运行维护费预算数7.45万元。其中：购置费0万元，与2018年持平；运行维护费7.45万元，与2018年预算数持平。主要用于保障精准扶贫、橡胶生产发展、安全和卫生检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口县坝洒农场公务接待费预算数4.75万元，比2018年预算减少0.03万元，增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务接待管理。

九、部门政府购买服务情况说明

河口县坝洒农场2019年无政府购买服务预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口县坝洒农场2019年机关运行经费财政拨款预算31.02万元，主要用于办公经费、维修（护）费、邮电费缴纳等日常支出。与上年相比增加2.18万元，主要原因是本年在职人员增加一人，办公经费相应增加。

（二）国有资产占用情况

无。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 河口瑶族自治县坝洒农场2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。