河口瑶族自治县教育局2019年预算

监督索引号53253201036000000

河口瑶族自治县教育局2019年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县教育局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县教育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县教育局2019年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：一是贯彻执行党和国家的教育方针，二是综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作，三是统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策，四是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

河口县教育局为河口县人民政府工作部门，正科级单位。单位性质行政，经费来源为财政全额拨款。领导职数:设有局长1名，督导室主任1名（正科级），副局长4名。公务员编制10人（实有9人），事业编制42人（实有43人）。

河口县教育局根据职能分工设有以下科室：办公室、教育教学研究室、电话教学室、基础教育科、招生考试办公室、计划财务科、人事科、基建科、青少年活动中心、督导室等10个科室。

（三）重点工作概述

全县教育工作以“办人民满意的教育”为宗旨，以落实教育“十三五”规划为重点，以“抓班子，带队伍，强管理，促质量”为工作手段，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。

重点工作介绍

1.继续抓好《红河州教育事业振兴金秋计划（2014-2019年）》的贯彻落实。

2.做好教育精准扶贫工作，实现资助政策全覆盖，确保学生不因贫失学。

3.继续加快学前教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。

4.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。

5.继续抓好普通高中扩规提质工作。加快推进河口高级中学二期工程项目建设工作，积极扩大普通高中资源总量。

6.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。

7.支持民办教育发展。认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步加快民办教育发展的意见》精神，进一步完善民办教育发展环境，积极鼓励和支持社会资本多种形式发展民办教育。

8.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。

9.加快推进教育信息化工作。

10.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。

11.扎实抓好安全工作。

12.加强职业教育实训基地建设，努力改善职业教育办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 10人，事业编制42人。在职实有52人，其中：财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入为 3928.85万元，其中：一般公共预算财政拨款3928.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2018年财务总收入1766.38万元相比增加2162.47万元增122.42%，增加情况主要为：本年财务总收入包括上级补助部分2091.5万元（中央补助982.93万元，省级补助676.33，州（市）级补助432.24万元），而上年财务总收入不包括上级补助部分。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3928.85万元，其中:本年收入3928.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3928.85万元（本级财力1212.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入625.14万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年财政拨款收入1766.38万元相比增加2162.47万元增长122.42%，增加情况主要为：本年财政拨款收入包括上级补助部分2091.5万元（中央补助982.93万元，省级补助676.33，州级补助432.24万元），而上年财政拨款收入不包括上级补助部分。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3928.85万元。财政拨款安排支出 3928.85万元，其中，基本支出3928.85万元，项目支出0万元。与上年1766.38万元相比增加2164.47万元，增长122.54%。增加变化的主要原因为2019年部门收支预算中包括上级补助部分而2018年未包括上级补助部分。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

根据河口瑶族自治县教育局《2019年部门财政拨款支出预算总表》，财政拨款安排支出为1212.21万元按功能分类如下：

1.205类教育支出为1007.45万元，其中：205类01款01项主要用于教育管理事务中行政运行支出155.76万元；205类01款99项主要用于教育管理事务中其他教育管理事务支出851.69万元。与上年相比增长1.2%，主要原因为人员经费增加。

2.208类社会保障和就业支出为160.54万元，其中：208类05款01项主要用于行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休支出55.82万元；208类05款02项主要用于行政事业单位离退休中事业单位离退休支出17.55万元；208类05款05项主要用于行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出87.17万元。与上年相比增长1.3%，主要原因为退休人员经费增加。

3.210类卫生健康支出为44.22万元，其中：210类11款01项主要用于 行政事业单位医疗中行政单位人员支出医疗6.69万元；210类11款02项主要用于行政事业单位医疗中事业单位人员医疗支出34.96万元；210类11款99项主要用于行政事业单位医疗中其他行政事业单位医疗支出2.57万元。与上年相比增长0.4%，主要原因为卫生健康支出经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

根据河口瑶族自治县教育局《2019年部门财政拨款基本支出明细表》，财政拨款安排支出按经济科目分组如下：

2019年部门财政拨款基本支出1209.64万元，项目支出0万元。基本支出与上年相比增减变动0.6%，变动原因为人员经费增长等。

1.工资福利支出873.68万元，上年相比增减变动0.6%，变动原因为人员经费增长。

2.对个人和家庭补助294.75万元；与上年相比持平无变化。

3商品和服务支出41.20万元。与上年相比持平无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2019年我部门无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年我部门预算总支出 3928.85万元。本级财力安排支出 1212.21万元，其中，基本支出3928.85万元，项目支出0万元。与上年1766.38万元相比增加2164.47万元，增长122.54%。增加变化的主要原因为2019年部门收支预算中包括上级补助部分而2018年未包括上级补助部分。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1.人员经费增减变动等因素导致基本支出预算拨款收入与去年相比出现变动。

2.上年度没有将农村义务教育保障机制经费和农村学生营养改善计划等上级补助经费2091.5万元纳入预算统计。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.人员经费增减变动等因素导致基本支出预算与去年相比出现变动。

2.上年度没有将农村义务教育保障机制经费和农村学生营养改善计划等上级补助经费2091.5万元纳入预算支出统计。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我部门无项目支出，同2018年相比无变化。

八、"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县教育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出12万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平，无变化（增加/减少0万元）。

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县教育局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年相比无变化（增加/减少0万元）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县教育局公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2018年预算相比增加/减少0万元，运行维护费10万元，比2018年预算相比增加/减少0万元。公务用车运行维护费主要用于保障全县教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县教育局公务接待费预算数12万元，比2018年预算相比持平（增加/减少0万元）。

九、河口瑶族自治县教育局政府购买服务情况说明

2019年我部门无政府购买采购预算安排。

十、其他公开信息

无其他公开信息。

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县教育局2019年机关运行经费财政拨款预算1212.21万元，主要用于全县教育系统教育教研、师资培训、日常办公、校舍维修与维护等方面支出。与上年844.38万元相比增加了367.83万元，增长43.56%，增长的主要原因加大教育经费投入，改善学校办学条件。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县教育局国有资产总额17383.05万元，其中：流动资产5987.97万元，固定资产511.8万元，在建工程10883.28万元，无形资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

河口瑶族自治县教育局全面贯彻落实省、州和县委、县政府对预算绩效管理的新要求，牢固树立绩效管理理念，健全全过程预算绩效管理机制，努力实现本单位预算绩效管理的常态化、规范化、制度化。不断扩大预算绩效管理的范围,抓住重点，不断创新，将工作重心向“提质增效”转移，通过绩效管理质量的提升和管理实效的发挥，将预算绩效管理工作向纵深推进。

（四）项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标。

（五）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标表。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县教育局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253201036000111