河口瑶族自治县供销合作社联合社2019年部门预算

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河口瑶族自治县供销合作社联合社2019年部门预算

河口瑶族自治县供销合作社联合社2019年预算公开目录

第一部分 河口县供销社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口县供销社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口县供销社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。

4、协调农村合作经济组织与政府部门和其它组织的关系。

5、加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

河口县供销社设有4个科室：办公室、经济发展科、合作指导科、财务室。

（三）重点工作概述

1、推进各项目标工作建设。明确责任，强化落实，2019年确保完成各项目标考核任务。

2、全力抓好为农服务中心建设，搭建为农服务综合平台。2019年以县级为农服务中心为基础，以电子商务公司为依托，与粮食种植专业合作社和农口部门融为一体，打造农业生产全程社会化服务新阵地。

3、继续加快电子商务建设工作。电子商务仍然是供销社2019年的重点工作。供销社将以农产品电子商务政策扶持为推力，加快农产品电子商务发展步伐。

4、加强人才队伍建设，实施人才兴社战略。继续大力搞好对现有人员的业务培训的同时，积极探索建立新的选人用人机制，通过各种方式广泛吸纳各类优秀人才加入（加盟）供销社。

二、预算单位基本情况

2019年河口县供销社部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年河口县供销社财务总收入 142.32万元，其中：一般公共预算财政拨款142.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比75.17万元，增加67.15万元，变动原因主要是2019年职工人数增加，增加提高改革性补贴，调整工资，工资总额增加；2018年预算数中不含退休人员转入社保发放的工资，绩效奖励工资。

（二）财政拨款收入情况

2019年河口县供销社财政拨款收入142.32万元，其中:本年收入142.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.32万元（本级财力142.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比75.17万元，增加67.15万元，变动原因主要是2019年职工人数增加，增加提高改革性补贴，调整工资，工资总额增加；2018年预算数中不含退休人员转入社保发放的工资，绩效奖励工资。

四、预算单位支出情况

2019年河口县供销社预算总支出142.32万元。财政拨款安排支出 142.32万元，其中，基本支出142.32万元，项目支出0万元。与上年相比75.17万元，增加67.15万元，变动原因主要是2019年职工人数增加，增加提高改革性补贴，调整工资，工资总额增加；2018年预算数中不含退休人员转入社保发放的工资，绩效奖励工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.216（类）02（款）01(项）2019年预算数为64.85万元，较上年数增加13.09万元，主要是增加提高改革性补贴，调整工资，工资总额增加。

2.205（类）01（款）01(项）2019年预算数为17.79万元，较上年数增加17.79万元，主要是增加职工人数调整基本工资，工资总额增加。

3.201（类）31（款）01(项）2019年预算数为16.33万元，较上年数增加16.33万元，主要是主要是增加职工人数调整基本工资，工资总额增加。

4.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为4.72万元，较上年数增加4.72万元，主要是增加提前退休人员医疗补助。

5.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.51万元，较上年数增加0.51万元，主要是增加行政事业单位大病医疗保险。

6.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为29.49万元，较上年数增加22.86万元，主要是增加退休人员生活补助。

7.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为8.63万元，较上年数增加0.16万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年河口县供销社财政拨款支出总计142.32万元。部门预算支出142.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出104.03万元，较上年数增加44.90万元，主要原因：调整基本工资，增加职工1名；商品和服务支出9.34万元，较上年数增加1.87万元，主要原因：在职公用经费增加；对个人和家庭的补助28.95万.较上年增加20.38万元，主要原因：增加退休人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

2019年河口县供销社对下专项转移支付情况：无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年河口县供销社列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0 万元。

（二）与中央、省配套事项

2019年河口县供销社与中央、省配套事项：无 。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年河口县供销社按既定政策标准测算补助事项 ：无 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年河口县供销社无政府采购安排.

七、预算收支增减变化情况说明

2019年河口县供销社预算总收入142.32万元。其中，本级财力安排收入142.32万元，专项收入0万元。与上年相比增加67.15万元。

2019年部门预算总支出142.32万元。本级财力安排支出142.32万元，其中，基本支出142.32万元，项目支出0万元。与上年相比增加67.15万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入增加变动原因主要是2019年职工人数增加，增加提高改革性补贴，调整工资，工资总额增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

部门基本支出增加变动原因主要是2019年职工人数增加，增加提高改革性补贴，调整工资，工资总额增加，增加退休人员生活补助。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年河口县供销社无项目年初预算支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县供销社2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，公务接待费支出1.20万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.10万元，减少的主要原因是：加大对“三公”经费的监管力度，加强对车辆的合理调度，减少重复调度，提倡“拼车”出差下乡；严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县供销社因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算无增减变动，主要原因：河口县供销社无因公出境费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县供销社公务用车购置及运行维护费预算数0.20万元。其中：购置费0万元，与2018年预算无增减变动，原因分析：供销社无购置费支出；运行维护费0.20万元，比2018年预算0.20万元，无增减变动，主要原因：主要用于保障供销社工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口县供销社公务接待费预算数1.20万元，比2018年预算减少0.10元，减少主要原因：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年河口县供销社无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年河口县供销社无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县供销社无国有资产占用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年河口县供销社无本部门预算绩效情况。

（四）项目支出绩效目标

2019年河口县供销社无项目支出绩效目标情况。

（五）对下转移支付绩效目标表

2019年河口县供销社无对下转移支付绩效目标情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县供销社2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

监督索引号53253200547500111