2019

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索引号

hkxczj/2025-00139
发布机构

河口县财政局
文号
发布日期

2019-03-08
时效性

有效

河口瑶族自治县科学技术协会2019年部门预算

监督索引号53253201073100000

河口县科学技术协会2019年部门预算

河口县科学技术协会2019年预算公开目录

第一部分河口县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分河口县科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分河口县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，县科学技术协会的主要职责如下：

1.宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全县科普组织网络建设。

3.对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕全县经济社会发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济社会发展。

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

5.组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

6.指导各乡镇科协开展科普工作和学会工作。

7.兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

8.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

9.承担县委、县政府和上级科协交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

河口县科学技术协会为行政单位，机关下设办公室。

（三）重点工作概述

1、围绕中心，服务大局，精心组织，认真学习党的方针政策。

通过多层次、多形式的学习宣传，领导带头学，把学习贯彻同增强党性、转变作风结合起来，同科技创新活动结合起来，以十九大精神武装头脑，指导实践，推动工作。精心组织学。要增强政治意识、大局意识、责任意识，按照要求，加强领导，精心组织，各司其职，密切配合，深入抓好十九大精神的学习贯彻落实工作。认真组织广大科技工作者开展学习交流，力求多学一点，学深一点。

2、开展了科普宣传教育活动。

（1）举办科技活动周等系列活动。2018年河口县科技活动周活动在主题明确、计划详细、组织保证、措施有力的前提下，以专家咨询、科普培训会、科普进村、进社区、进学校活动为重点，在全县各乡镇开展活动，有的活动项目前后延伸。整个科技活动周按计划、有步骤地、轰轰烈烈开展，在社会上营造了学科学、用科学的良好氛围，科普活动进社区得到了人民群众的积极响应、支持和参与，科普宣传活动收到了十分明显的成效。

（2）认真开展文化科技卫生“三下乡”活动，根据河口县委宣传部《关于开展河口县2018年度文化科技卫生“三下乡”集中服务活动的通知》要求，县科协积极参加在河口县蚂蝗堡农场开展的文化科技卫生“三下乡”活动。充分利用开展2018年文化、科技、卫生三下乡活动之际，积极组织科普宣传队、科普大篷车深入河口县蚂蝗堡农场开展科普知识宣传，将科技送到基层群众手中。本次“三下乡”活动内容涉及科学知识普及、卫生医疗、文化宣传等方面。县委宣传部、县卫生局、县农业局、县科协等28家部门为当地群众送去了科技、计生、环保、卫生等多方面的知识，文艺工作者精心编排的文艺节目，倡导群众学习知识，享受健康生活，唱响了“三下乡”活动主旋律，在寒冷的冬日,丰富多彩的活动为群众送去了党委、政府温暖的慰问。

（3）科普大篷车进校园活动。2018年县科协会同气象局等部门到桥头乡老街子小学、下湾子村小学等开展“科普大篷车进校园、进农村”活动，全年共开展科普大篷车进校园、进农村宣传活动8次，运行2500公里，活动中展出了视觉体验、材料科学、电磁现象等6组科普展柜，发放各种科普宣传手册6500册。学校师生积极参加活动，增强了师生们“爱科学、讲科学、用科学、学科学”的意识以及对科学的兴趣，活动受到全校师生的认可和好评，对推动边疆少数民族地区的科普工作具有重要的现实意义。

（4）有效开展各类专业技术知识培训。县科协积极配合有关部门，到四乡两镇、农场开办农村实用技术活动、农函大培训、科普大篷车进村、社区、校园活动。发放资料1600余份。受益群众1800余人，受益师生1300余人,完成州科协下达的农函大培训任务900人次，成功举办中国流动科技馆云南红河二轮巡展河口站巡展活动。

（5）认真完成科普惠农项目实施工作。 2018年在上级科协部门的关心、支持下，县科协结合河口县实际情况，努力完成了“以奖代补”项目的实施，成功申报了桥头乡下湾子村为省级科普惠农兴村、流动科技馆布展等项目资金共23万元。

（6）组建农技协会情况。为进一步加强农村专业技术协会管理，不断提升科技服务水平，2018年成立了桥头乡下湾子村砂仁种植协会。

3、开展“两学一做”学习教育情况。开展“两学一做”学习教育，是落实党章关于加强党员教育管理要求、面向全体党员深化党内教育的重要实践，是推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸的重要举措，是加强党的思想政治建设的重要部署。自开展“两学一做”学习教育以来，科协高度重视，深刻认识开展“两学一做”学习教育的重要意义，把“两学一做”学习教育作为当前首要政治任务来抓。为开展好“两学一做”学习教育，科协及时成立了领导小组和办公室，科协主席任组长，副主席任副组长，办公室负责活动的具体落实。按照县委专教办的时间流程，县科协结合实际相应制定了本单位实施方案和学习计划，通过开展专题学习会、支部党员学习会、个人自学等方式，认真组织学习《中国共产党章程》、党的十八大以来习近平总书记系列重要讲话精神等相关内容，不断坚定理想信念，强化党员意识，切实把思想建设与日常工作结合起来。

二、预算单位基本情况

河口县科协编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入125.32万元，其中：一般公共预算财政拨款125.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了17.10万元，主要原因：调整基本工资标准，津贴补贴等。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入125.32万元，其中:本年收入125.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.32万元（本级财力125.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了17.10万元，主要原因：调整基本工资标准，津贴补贴等。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出125.32万元。财政拨款安排支出 125.32万元，其中，基本支出125.32万元，项目支出0万元。与上年相比增加17.01万元，主要原因是：调整基本工资标准，津贴补贴等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、206（类）01（款）01(项）行政运行 2019年预算数为98.47万元，较上年执行数增加12.97万元，主要原因是调整调整基本工资标准，津贴补贴等。

2、208（类）05（款）02(项）归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为13.12万元，较上年执行数减少5万元，主要原因是2019年预算数中减少退休费。

3、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.69万元，较上年执行数减少0.68万元，主要原因是：2018年度养老保险金包含职业年金缴费支出，2019年未包含。

4、210（类）11（款）01(项）行政单位医疗 2019年预算数为4.70万元，较上年执行数增加4.70万元，主要原因是新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金。

5、210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为0.34万元，较上年执行数增加0.34万元，主要原因是新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县科协2019年财政拨款支出总计125.32万元。部门预算支出125.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出103.48万元，较上年执行数增加24.05万元，主要原因：调整基本工资标准、津贴补贴；商品和服务支出8.97万元，较上年执行数减少24.2万元，主要原因是：在职公用经费减少，州级下达资金未纳入预算；对个人和家庭的补助12.88万元.较上年执行数减少12.82万元，主要原因是：减少退休人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

河口县科协无列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央、省配套事项

河口县科协无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口县科协无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年河口县科协无政府采购安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入125.32万元。其中，本级财力安排收入125.32万元。与上年相比增加了17.10万元，主要原因：调整基本工资标准，津贴补贴等。2019年部门预算总支出 125.32万元。本级财力安排支出 125.32万元，其中，基本支出125.32万元，项目支出0万元。与上年相比增加了17.10万元，主要原因：调整基本工资标准，津贴补贴等。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金；调整基本工资标准和津贴补贴。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金；调整基本工资标准和津贴补贴。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年河口县科协无项目年初预算支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县科协2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.82元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出6.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县科协因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县科协公务用车购置及运行维护费预算数3.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减；运行维护费3.5万元，比2018年预算无增减，主要用于保障用于科普大篷车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口县科协公务接待费预算数6.32万元，比2018年预算无增减，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

九、部门政府购买服务情况说明

河口县科协2019年无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

无其他公开信息。

（一）机关运行经费安排

河口县科协2019年机关运行经费财政拨款预算8.97万元，主要用于公用经费2.4万元、公务交通补贴5.16万元、工会经费1.17万元、退休公用经费0.24万元。与上年相比减少6.31万元，减少变动主要原因：调出职工1人，公用经费、公务交通补贴、工会经费同时减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县科协国有资产总额36.84万元，其中：流动资产6.39万元，固定资产30.45万元，与上年相比减少1.87万元，减少变动主要原因：根据河财函[2018]147号文件报废处置固定资产。

（三）本部门预算绩效情况说明

在最大限度地发挥财政资金助推科普事业发展的使用效益，提高全民科学素质，推动科技创新，圆满完成各项预定工作任务。让资金使用达到预期绩效目标。

（四）项目支出绩效目标

河口县科协2019年无项目支出绩效目标。

（五）对下转移支付绩效目标表

河口县科协2019年无对下转移支付绩效目标表。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分河口县科学技术协会2019年部门预算表

（附件14张表）