河口瑶族自治县城区小学校2019年部门预算

　　河口瑶族自治县城区小学校部门2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县城区小学校2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县城区小学校2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县城区小学校 2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架，推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略而谱写河口的教育新篇章。范围：对河口城区的少年实行初中阶段义务教育；对河口城区的青少年实行普遍高中教育，将青少年锤炼培养成才。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县城区小学部门（单位）设有：校长室、办公室、教导处、少队室、总务处、财务室、打印室、多功能室. 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年学校以科学发展观为指导，以全面提高教育质量为中心，抓好班子、带好队伍，始终把师德放在教师队伍建设的首位，处理好提质与减负的关系，完成好省人民政府对我县义务教育均衡发展和县级人民政府教育督导评估“两督导评估”工作。落实好学校安全“党政同责、一岗双责”工作制度；切实加强党风廉政建设，严格遵守中央八项规定、省委十项规定、州委十不准要求。积极开展“党的群众路线教育实践活动”。树立以人为本的理念，规范管理，立足新起点，明确新目标，建设新亮点，开创新局面，确保学校各项工作继续跃上新的台阶，努力办好人民满意的教育。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有75人，其中：财政全供养 75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 43人，其中：离休 0人，退休 43人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1382.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1382.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.85万元。一般公共财政预算1382.59万元，与上年1099.17万元对比，增加283.42万元，变动原因主要是2019年预算数中增加了提高奖励性绩效,调资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 1382.59万元，其中:本年收入1382.59万元，上年结转7.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1382.59万元（本级财力1377.63万元，专项收入4.96万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1099.17万元对比，增加283.42万元，变动原因主要是2019年预算数中增加了提高奖励性绩效,调资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出 1382.59万元。财政拨款安排支出 1382.59万元，其中，基本支出1382.59万元，项目支出0万元。与上年1099.17万元对比，增加283.42万元，变动原因主要是2019年预算数中增加了提高奖励性绩效,调资。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于工资福利支出1236.22万元，商品和服务支出26.41万元，对个人和家庭的补助支出119.96万元，其中社会福利和救助（生活补助）1.33万元，离退休费118.63万元。与上年工资福利支出1035.12万元相比，增加201.10万元，其变动原因主要是2019年预算数中增加了提高奖励性绩效,调资；与上年商品和服务支出26.66万元相比，减少0.25万元，其变动原因主要是2019年预算数递减10% ；与上年对个人和家庭的补助37.39万元相比，增加82.57万，其变动原因主要是2019年增加了离退休人员生活补助费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　    （本条按部门预算支出经济科目分类） 

　　经济科目分组，一般公共预算支出1382.59万元（其中：基本支出1382.59万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出1236.22万元，商品和服务支出26.41万元，对个人和家庭的补助支出119.96万元，其中社会福利和救助（生活补助）1.33万元，离退休费118.63万元。与上年1099.17万元对比，增加283.42万元，变动原因主要是2019年预算数中增加了提高奖励性绩效,调资。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　   （本条分组按项级科目细化） 

　　    河口城区小学无相关内容 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　河口城区小学列入州对下专项转移支付项目清单项目为0项，金额0万元。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　功能科目分组，无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，河口城区小学编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1382.59万元。其中，本级财力安排收入1377.63万元，专项收入4.96万元。与上年本级财力安排收入1093.02万元相比增加289.57万元，其变动原因主要是2019年预算数中增加了提高奖励性绩效,调资。与上年专项收入6.15万元相比减少1.19万元，其变动原因主要是2019年预算数中专项收入因场地原因减少。 

　　2019年部门预算总支出 1382.59万元。本级财力安排支出 1377.63万元，其中，基本支出1377.63万元，项目支出0万元。与上年本级财力安排收入1093.02万元相比增加289.57万元，其变动原因主要是2019年预算数中增加了提高奖励性绩效,调资。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　河口城区小学2019年部门收入比2018年增加了289.57万元。其变动原因主要是2019年预算数中增加了提高奖励性绩效,调资。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　河口城区小学2019年基本支出比2018年增加了289.57万元。其变动原因主要是2019年预算数中增加了提高奖励性绩效,调资。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　        河口城区小学无项目支出变化。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口城区小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.7万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：加大对“三公”经费的监管力度，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口城区小学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口城区小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。与2018年预算持平。 

　　（三）公务接待费 

　　河口县城区小学2019年公务接待费预算数3.7万元，比2018年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析：加大对“三公”经费的监管力度，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　河口城区小学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口城区小学校2019年机关运行经费财政拨款预算26.41万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费等日常公用经费支出。较上年预算执行数减少0.25万元，其变动原因主要是2019年预算数递减10% 。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，河口城区小学国有资产总额739.86万元，其中：流动资产25.84万元，固定资产714.02万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　河口城区小学无本部门预算绩效情况。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　河口城区小学2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　河口城区小学2019年州对下项目共有0项。 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县城区小学校2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。