河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算

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河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室

2019年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻中央和省、州、县关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，准确把握新时期扶贫开发的新定位、新思路、新目标、新举措，切实把思想和行动统一到中央和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府的决策部署上来，结合河口实际拟定全县扶贫开发的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（2）会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

（3）组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

（4）承担同上级扶贫部门的业务联系，为河口县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

（5）负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同财政落实县级财政贴息资金和风险资金。

（6）组织、协调南部山区、贫困地区劳动力转移就业培训工作。

（7）宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，负责中央和省、州级机关企事业单位定点扶贫，社会帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻河口县单位定点扶贫工作。

（8）承担河口县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

（9）承办县委、县政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

河口县人民政府扶贫开发办公室机关设6个内设机构。分别是：综合科、项目管理科、信贷管理与社会扶贫科、易地扶贫与劳动力转移培训科、南部山区开发科、脱贫攻坚管理科。

（三）重点工作概述

紧紧抓住精准识别、精准帮扶和资金使用等重点环节，坚持开发型扶贫和保障性扶贫并重，抓好各项工作落地见效，切实提高脱贫质量。

一是抓实动态管理，确保数据精准。严格按照“六个步骤”工作流程，推行“五查五看四问”工作法，组织工作队员进村入户、拉网排查，做到应剔尽剔“零错评”、应纳尽纳“零漏评”、应扶尽扶“零错退”，有效实现精准“扫描”全覆盖。今年通过2次动态调整，全县拟新识别户纳入2户6人，识别不精准拟剔除44户178人，自然增加197人，自然减少111人，家庭成员补录32人，家庭成员清退7人。

二是抓实项目库建设，注重实施成效。把村级施工图、乡级路线图、县级项目库建设作为精准施策基础性工作，对有脱贫攻坚任务的5个乡镇20个贫困村，围绕易地扶贫搬迁、产业就业扶贫、农危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、素质提升、贫困村振兴、守边强基、兜底保障及人居环境提升等11个方面项目进行合理性规划，形成质量高、要求严、接地气的目标任务表、攻坚作战图，精准发力、精准施策，切实扶到点上、扶到根上。目前项目库规划总投资35463.15万元（2018年投入资金18263.56万元，2019年投入资金13914.37万元，2020年投入资金3285.22万元），其中：安全稳固住房投资11593.94万元，占总投资32.69%；就业扶贫投资194.68万元，占总投资0.55%；产业扶贫投资13983.36万元，占总投资39.43%；基础设施和公共活动场所投资9691.17万元，占总投资27.33%。

三是抓实问题整改，强化督查检查。认真对照扶贫开发成效考核体系各项指标，坚持问题导向，聚焦档案资料不规范、产业扶贫组织化程度低、扶贫资金使用管理不规范等5大类11项15条问题清单，牵头组织开展以问题整改为重点的“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动，明确整改清单、整改责任人、整改时限，深入一线督促整改销号。目前，上级反馈的存量问题已全部整改完成，全面清零。

四是抓实资金监管，提高使用效益。加大项目、资金、政策整合力度，确保政策资金向贫困村倾斜，公共服务向贫困村覆盖。2018年投入涉农资金18263.56万元，其中投入1214.09万元用于基础设施和公共服务建设，全面完成村内道路硬化、农村饮水安全巩固提升、公共活动场所等工程，不断提升乡村基本公共服务的质量和水平。完成扶贫小额信贷放贷2790万元，比任务数超额完成26.8%。同时，全面加强扶贫资金项目监管，规范县、乡扶贫资金账务管理，制定完善乡级报账制管理办法，减少报账审批流程，确保扶贫资金安全、高效运行，提高资金使用效益。建立结余结转资金收回重新分配机制，加快扶贫资金支付进度，确保结余结转的财政专项扶贫资金清零。

五是抓实扶智扶志，激发群众内生动力。制定《河口县革除陋习促脱贫实施方案》《河口县“大瑶山幸福行动计划”》，以革除陈规陋习为突破口，将畜禽养殖、环境卫生、邻里关系、酗酒赌博等内容纳入村规民约，实行村民公益劳动、履行村民义务与各种涉农惠农补贴相挂钩，通过完善约束机制推动村民义务的落实，强化村民养成教育，着力改善村庄周边环境和农业面源污染问题，革除农村各种陈规陋习。开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动及巾帼连心服务工作，鼓励群众自力更生，不争贫赖贫，强化正向激励，注重发挥先进典型引领作用，加快脱贫致富步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。（编制数7人为事业编制。依据“人事局关于政府工作部门暂定人员人数说明”零编制的部门使用暂定编制，所以无行政编制，但有行政人员。行政编制数为0）。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入227.61万元，其中：一般公共预算财政拨款227.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加15.83万元，增长6.9%，原因：2019年基本工资增加，离退休人员补助增加，卫生健康支出单位医疗保险2019年纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入227.61万元，其中：本年收入227.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.61万元（本级财力227.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年一般公共预算财政拨款收入211.78万元，与上年相比增加15.83万元，原因：2019年基本工资增加，离退休人员补助增加，卫生健康支出单位医疗保险2019年纳入预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 227.61万元。财政拨款安排支出227.61万元，其中，基本支出227.61万元，项目支出0万元。与上年相比增加15.83万元，原因：2019年基本工资增加，离退休人员补助增加，卫生健康支出单位医疗保险2019年纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2019年预算数为4.12万元，较上年执行数3.65万元增加0.47万元，原因：退休补助工资标准提高。

2、2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为18.47万元，较上年执行数28.29万元减少9.82万元，原因：2018年度包含职业年金缴费支出，2019年未包含。

3、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.87万元，较上年增加100%，原因：2018年无此项预算支出。

4、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.02万元，较上年增加100%，原因：2018年无此项预算支出。

5、2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为0.51万元，较上年增加100%，原因：2018年无此项预算支出。

6、2130501款：农林水支出（类）扶贫（款）行政运行(项）2019年预算数为115.34万元，较上年执行数72.94增加42.4万元，主要原因是发生人员增减变动、基本工资标准增加及补发奖励政策经费。

7、2130550款：农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构(项）2019年预算数为80.28万元，较上年执行数45.16万元增加35.12万元，主要原因是人员变动、基本工资标准增加及事业提高奖励性绩效工资。

8、2130599款：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2018年预算数为50万元，属于县级财政安排的工作经费，因2019年县级安排的工作经费在项目中核算，故2019年无此项预算支出。

9、2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为11.74万元，2019年的住房公积金预算支出未在功能科目分类中体现。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县扶贫开发办公室2019年财政拨款支出总计227.61万元。其中：基本支出227.61万元，项目支出0万元。

1、工资福利支出（类）支出209.3万元：（1）基本工资（款）支出41.96万元；（2）津贴补贴（款）支出56.41万元；（3）奖金（款）支出3.5万元；（4）绩效工资（款）支出68.9万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出18.47万元；（6）职工基本医疗保险缴费（款）支出8.89万元；（7）其他社会保障缴费（款）支出0.51万元；（8）住房公积金（款）支出10.66万元。

2、商品和服务支出（类）支出14.25万元，其中：（1）办公费（款）支出5.6万元；（2）工会经费（款）支出2.41万元；（3）其他交通费用（款）公务交通补贴支出6.18万元；（4）其他商品和服务支出（款）支出0.06万元；

3、对个人和家庭的补助（类）支出4.06万元，其中：（1）退休费（款）支出3.19万元；（2）生活补助（款）支出0.87万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室无政府采购预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入227.61万元。其中，本级财力安排收入227.61万元。与上年相比增加15.83万元，原因：2019年基本工资增加，离退休人员补助增加，卫生健康支出单位医疗保险2019年纳入预算。

2019年部门预算总支出 227.61万元。本级财力安排支出 227.61万元，其中，基本支出227.61万元，项目支出0万元。与上年相比增加15.83万元，原因：2019年基本工资增加，离退休人员补助增加，卫生健康支出单位医疗保险2019年纳入预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入227.61万元。明细如下：

2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入4.12万元，占总收入的1.8%；

2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入18.47万元，占总收入的8.2%；

2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）收入4.87万元，占总收入的2.1%；

2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）收入4.02万元，占总收入的1.9%；

2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）收入0.51万元，占总收入的0.2%

2130501款：农林水支出（类）扶贫（款）行政运行(项）收入115.34万元，占总收入的50.7%；

2130550款：农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构(项）收入80.28万元，占总收入的35.3%；

2019年部门预算收入与上年相比增加15.83万元，原因：2019年基本工资增加，离退休人员补助增加，卫生健康支出单位医疗保险2019年纳入预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算支出227.61万元。明细如下：

2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）支出4.12万元，占总支出的1.8%；

2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出18.47万元，占总支出的8.2%；

2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.87万元，占总支出的2.1%；

2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.02万元，占总支出的1.9%；

2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.51万元，占总支出的0.2%

2130501款：农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）支出115.34万元，占总支出的50.7%；

2130550款：农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构(项）支出80.28万元，占总支出的35.3%；

2019年部门预算支出与上年相比增加15.83万元，原因：2019年基本工资增加，离退休人员补助增加，卫生健康支出单位医疗保险2019年纳入预算，2018年存在机关事业单位职业年金缴费支出，2019年未纳入预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

河口县扶贫开发办公室2019年无项目支出预算。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额28.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出14.5万元，公务接待费支出14万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（一）因公出国（境）费

本单位无此情况

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室公务用车购置及运行维护费预算数14.5万元。其中：购置费0万元。运行维护费14.5万元，比2018年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析：我单位严格认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车运行费的使用，主要用于保障精准扶贫、下乡检查项目等。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室公务接待费预算数14万元，比2018年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析：接待费主要用于脱贫攻坚的各项工作、上级检查、督查、规划设计、检查验收、指导等工作，以及横向联系相关部门产生的费用。我单位本着中央八项规定，厉行节约的原则，严格按规定使用公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室无政府购买服务预算安排。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费财政拨款预算5.6万元，主要用于办公经费、印刷费、电话费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。与上年相比减少49.6万元，主要原因：2018年预算数中增加了县级财政安排的工作经费50万元。2019年县级安排的工作经费在本单位项目中预算。

（二）国有资产占用情况

本单位无此情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

本单位无此情况。

（四）项目支出绩效目标

本单位无此情况。

（五）对下转移支付绩效目标表

本单位无此情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、扶贫：是为帮助贫困地区和贫困户开发经济、发展生产、摆脱贫困的一种社会工作，旨在扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌。

河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室

2019年3月8日

监督索引号53253200432800111