中华人民共和国河口口岸交通运输管理站 2019年部门预算公开

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2019部门预算公开目录 

　　第一部分中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2019部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2019部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行国际道路运输管理职能，具体实施国际道路运输行业管理工作，法规依据是《中越汽车运输协定》、《中华人民共和国道路运输条例》等一系列中越两国协定及中国法律规章，管理对象是河口辖区内在从事国际道路运输的相关企业。 

　　（二）机构设置情况 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站于2015年9月9日经红河州机构编制委员会批准成立，明确口岸站隶属于红河州道路运输管理局，机构性质为公益一类事业单位（相当于正科级），人员、经费、资产统一由州道路运输管理局垂直管理，2018年1月机构改革整体下划至河口县人民政府交通运输主管部门管理。目前采取与河口县道路运输管理局两块牌子，一套人马，“站局合一”的模式进行管理，人员编制和实际在岗人数为核定编制人数5人（其中站长1人，副站长1人，管理员3人）实际在岗4人（2018年6月辞职一名）；目前口岸编制人数于2017年9月已全部召录到位。 

　　（三）重点工作概述 

　　河口口岸作为云南省贯彻、落实国家“一带一路”倡议建设的前沿阵地，口岸站工作人员秉承着优质服务和依法办事的原则，认真履行职责，严格执行国际道路运输法律法规，把好出入境运输监管关，优化工作措施，保持全年无假日通关和每天15小时的通关，源源不断为河口口岸经济、贸易、旅游、文化发展提供重要交通基础服务。为更好地服务河口—老街口岸国际道路运输和边境贸易等方面的发展，及时沟通、解决双方管理过程中存在的问题，提高双边口岸通关效率，口岸站始终加强与越南老街国际口岸运输管理站的联系与合作，进一步提高口岸国际道路运输管理水平，树立国门道路运输良好形象。在这一年里，口岸站同越南老街口岸站已进行不少于6次的正式和非正式会面，有效解决了双边口岸国际汽车许可证需求、交换问题和深入交流了加强双方驾驶员安全教育、法律法规宣传等内容，及时互通信息，大力配合查处双方国际道路运车辆违规行为，进一步规范双边口岸国际道路运输市场，为“一带一路”倡议实施提供更好、更坚定、更高效的国际道路运输基础。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入47.64万元，其中：一般公共预算财政拨款47.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少10.51万元，主要增减变动原因：由于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 47.64万元，其中:本年收入47.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.64万元（本级财力47.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少10.51万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 47.64万元。财政拨款安排支出 47.64万元，其中，基本支出47.64万元，项目支出0万元。与上年相比减少10.51万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208(类)05(款)05(项)2019年预算数为4.04万元,较上年执行减少1.27万元,一名职工辞职. 

　　2.210(类)11(款)02(项) 2019年预算数为1.94万元,较上年执行减少 0.9万元,2018年末调整工资，缴费基数增加，预算增加。 

　　3. 210(类)11(款)99(项) 2019年预算数为0.14万元,较上年执行减少0.03万元, 一名职工辞职. 

　　4. 214(类)01(款)12(项) 2019年预算数为41.52万元,较上年执行减少21.15万元, 原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职，预算下降. 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口口岸交通运输管理站2019年基本支出47.64万元,财政拨款47.64万元,其中一般公共预算47.64万元,政府性基金预算0万元,国有资本预算0万元,单位自筹0万元,明细如下: 

　　301(类)工资福利支出45.56万元,其中01(款)基本在9.39万元,02(款)津贴工作7.47万元,03(款)奖金0.78万元,07(款)绩效工资19.20万元,08(款)机关事业单位养老保险缴费4.04万元,10(款)职工基本医疗保险缴费1.94万元,12(款)其他社会保障缴费0.14万元,13(款)住房公积金2.33万元,比上年减少10.63万元, 原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职。 

　　302(类)机关商品和服务支出2.08万元,其中01(款)办公费1.60万元,28（款）0.48万元，比上年减少4.4万元 原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职。 

　　五、对下专项转移支付情况    

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入47.64万元。其中，本级财力安排收入47.64万元。与上年相比减少10.51万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。 

　　2019年部门预算总支出47.64万元。本级财力安排支出47.64万元，其中，基本支出47.64万元，项目支出0万元。与上年相比减少10.51万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　与上年相比减少10.51万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　与上年相比减少10.51万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　由于口岸站为运管局代为管理，2019年，未安排项目资金支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2019部门中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.9万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年中华人民共和国河口口岸交通运输管理站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因是无因公出国（境）费预算数。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年中华人民共和国河口口岸交通运输管理站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无公务用车购置及运行维护费预算数。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年中华人民共和国河口口岸交通运输管理站公务接待费预算数0.04万元，比2018年0.05万元预算减少0.01万元，增减变动主要原因分析：原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工辞职，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　办公费（01款）1.6万元，工会经费（28款）0.48万元，其他交通补贴（39款）0万元，其他商品服务支出（99款）0万元，与上年增加0.51万元，只要因为商品服务支出增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　2019年3月11日