河口瑶族自治县发展和改革局2019年部门预算

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河口瑶族自治县发展和改革局2019年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县发展和改革局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，县发展和改革局的主要职责如下：

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受河口县人民政府委托向河口县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度；参与应对有关重大突发事件，制定应急协调工作预案。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策；拟定并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验工作。

5、规划重大建设项目和生产力布局，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导全县基本建设投资计划的执行，安排国家、省和州分配的财政性建设资金，按照规定权限、备案和核准重大建设项目和大额用汇投资项目。指导、拟定上报和管理国外贷款规划和建设项目，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策。组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，提出实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，负责全县高新技术产业发展的综合管理，组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、协调全县规划的实施和监测评估工作。负责全县规划编制的综合管理，负责统筹协调全县经济社会发展重大专项规划和县域规划，负责牵头编制起草县级总体规划，负责拟定县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证我县相关专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，负责其他专项规划与县中长期规划的衔接。组织拟定区域协调发展及全县推进西部大开发、桥头堡建设、兴边富民的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策。

8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，拟定重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，拟定人口发展战略、规划与政策，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织拟定全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。负责节能减排和项目申报、资金争取等工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟定应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

11、负责电、油、气等能源资源管理，拟定发展战略、规划、产业政策并组织实施；拟定有关能源的地方性法规和政府规章草案,推进能源体制改革，拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审核上报中央和省规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油储备规划、政策并实施管理；监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施；按照规定权限审核上报石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。组织协调石油的供应调度。负责能源产品价格调整建议。

12、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范文件，拟定有关政策，参与全县非公经济发展政策的制定。

13、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14、负责全县参与国际区域合作的协调指导工作，研究提出我县参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

15、贯彻执行国家、省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行，研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县管理的重要商品和重要价格政策。监测预测价格总水平变动，对重要商品和服务价格变动进行监测、预测和预警，提出全县物价总水平控制目标及调控措施的建议；管理价格调节基金，调控价格，稳定市场，提出重要商品储备制度的建议；提出临时价格干预措施的建议。指导全县价格和行政事业性收费违法行为举报制度的建立，依法受理价格和行政事业性收费投诉举报；依法监督检查价格和行政事业性收费行为，查处价格和行政事业性收费违法案件，配合调查价格垄断行为，维护正常的市场价格秩序；负责全县明码标价和价格收费公示工作；指导全县价格诚信建设工作以及价格收费的社会监督工作。承担全县价格鉴证工作。依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和争议；受理价格处罚的行政复议和申诉案件。

16、负责组织贯彻落实党和国家有关粮食工作的方针政策；拟定全县粮食流通发展规划；研究制定全县粮食宏观调控，总量平衡，年度计划；负责粮食流通体制改革。承担粮食监测预警和应急责任；承担粮食流通宏观调控的具体工作，组织和协调国家定购任务的落实。承担县级储备粮行政管理责任，研究提出地方储备粮的规模、总体布局建议；拟定粮食流通及县级储备粮管理的相关法规规章草案、政策并监督执行；监督检查粮食流通以及县级储备粮的数量、质量和储存安全；监督粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。负责粮食流通的行业管理；组织实施粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；根据上级有关政策执行粮食定购价格,收集、整理、提供粮油信息，加速粮油信息网络化建设。负责军队粮食供应管理，保证全县驻军驻警粮油供应，对军粮供应数量、品种、质量进行监督检查，按规定做好军粮供应的财务结算。指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业的财务管理；协调落实粮食风险基金的使用和管理。

17、承办河口县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县发展和改革局是县人民政府管理全县国民经济和社会发展计划的综合部门，正科级。内设机构13个，即：办公室、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、基础产业科、能源局、社会事业科、价格监督检查科、价格管理调控监测科、收费管理科、社会事业科、粮食产业发展调控科、粮食储备军供科、粮食政策法规科，下设河口县重点项目办、铁路建设办、桥头堡建设办、县域经济办、粮油食质量监测站5个事业单位

（三）重点工作概述

（一）围绕规划编项目，做好项目储备申报。抓住当前国家“美丽县城”、“国家物流枢纽”、守边固边、乡村振兴、“补短板、增动力”及红河谷经济开发开放带的实施，认真规划、编制、包装一批项目，同时利用“十三五”规划中期评估的有利时机，调整一批急需建设又没有在“十三五”规划内的项目进入“十三五”规划盘子。

（二）盯紧目标任务，狠抓责任落实。紧紧围绕县人民政府与州政府签订的固定资产投资目标任务，举全县之力，认真谋划，加大对各单位固定资产投资和重点项目督促检查力度，做到一月一分析、一季一研判，统筹抓好固定资产任务分解，确保固定资产投资目标任务顺利完成。

（三）强化经济运行监测，确保经济持续稳增长。一是继续加大全县经济运行（包括粮食安全）监测力度，不断改进和完善工作方式和方法，努力确保各项目标任务顺利完成；二是认真研究提出2019经济社会发展计划，充分发挥好县委、县政府决策的参谋作用。

（四）注重协调配合，做到应统尽统。积极与统计部门做好固定资产投资的入库统计工作。建立健全固定资产投资部门联席会议制度，定期或不定期地互通情况，统一思想，协调运作，及时解决固定资产投资统计入库的相关问题，确保完成投资及时入库统计。

（五）重调研，抓实项目督查力度。按照每一季度新开工一批重点项目的要求，发改局将每季度开工前梳理出一批重点项目上报县委、县政府决策，同时加强督促各在建项目主管部门抓好项目的进度，形成更多的投资增量。

（六）强督导，完善易地扶贫搬迁后续工作。一是加快易地搬迁迁出点的旧房拆除工作；二是抓好易地搬迁安置点的群众搬迁入住工作；三是完善项目管理相关资料台账，迎接上级验收。

（七）重安全，抓质量，确保无重大安全事故发生。持续加大对发改牵头重大项目及粮食安全领域的督查，发现问题及时督促相关业主单位进行整改，确保粮食生产、价格制定、重大项目安全工作等各个环节落到实处。

（八）强责任，狠抓作风建设。一是强化党风廉政建设的主体责任，按照“一岗双责”、“谁主管谁负责”和“管行业必须管行风”要求，建立健全责任分解、检查监督、倒查追究机制，实行“一案双查”制度，真正做到党政班子“不松手”、党政一把手“不甩手”、班子成员“不缩手”、监督部门“敢出手”, 以实际行动推进党风廉政建设和反腐败斗争不断深化。二是强化巡查制度，将定期不定对各部门、各科室开展巡查，重点对落实主体责任、完成重点工作、资金管理使用、集体民主决策、选人用人、作风建设等内容开展巡查，用纪律的尺子衡量被巡查单位党组织和党员干部的行为，发现苗头及时提醒，有了问题及时谈话，发生违纪就问责查处。认真落实党委书记与班子成员定期沟通、廉政谈话、约谈机制，切实把握和运用好监督执纪的“四种形态”；认真受理群众的检举、控告和申诉，坚决查处党员干部中的违纪违法案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 19人，事业编制29人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 729.69万元，其中：一般公共预算财政拨款729.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年542.54万元相比增加了187.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 729.69万元，其中:本年收入729.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.69万元（本级财力726.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿3.5万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年542.54万元相比增加了187.15万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 729.69万元。财政拨款安排支出 729.69万元，其中，基本支出729.69万元，项目支出0万元。与上年542.54万元相比增加了187.15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）04（款）01（项）发展与改革事务行政运行248.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励、住房公积金、公务交通补贴、公用经费、工会经费等，与上年188.7万元相比增加了59.97万元。主要原因是：1、行政人员提高改革性补贴纳入了预算。2、行政人员综合性考核评定奖纳入了预算。3、人员调动。

201（类）04（款）50（项）发展与改革事务事业运行312.62万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效考核奖励、住房公积金、公用经费、工会经费等，与上年141.7万元相比增加了170.92万元。主要原因是：、1、事业人员提高绩效工资纳入了预算。2、人员调动。

201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出3.5万元，主要用于发改其他商品服务支出，与上年53.5万元相比减少了50万元。主要原因2018年预算批准了部分工作经费，2019年未批准。

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休79.66万元，主要用于退休人员工资，与上年22.38万元相比增加了57.28万元。主要原因是1、退休人员提高生活性补贴纳入预算。6、退休人员的增减变动。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.76万元，主要用于养老保险缴费，与上年56.68万元相比减少了1.92万元。主要原因是：1、人员调动。2、养老保险的核算基数进行了调整。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗12.44万元，主要用于行政人员医疗保险，因为去年未纳入预算。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗15.78万元，主要用于事业人员医疗保险，因为去年未纳入预算。

210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于单位大病医保，因为去年未纳入预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

50101工资奖金津补贴492.77万元，（其中：基本支出492.77万元，项目支出0万元）。与上年283.41万元相比增加了209.36万元。

50102社会保障缴费85.25万元，（其中：基本支出85.25万元，项目支出0万元）。与上年79.35万元相比增加了5.9万元。

50103住房公积金31.62万元，（其中：基本支出31.62万元，项目支出0万元）。与上年32.91万元相比减少了1.29万元。

50201办公经费37.2万元，（其中：基本支出37.2万元，项目支出0万元）。与上年42.39万元相比减少了5.19万元

50202委托业务费3.2万元，（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）。与上年50万元相比减少了46.8万元。

50299其他商品和服务1.44万元，（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。与上年18.92万元相比减少了17.48万元。

50905离退休费75.84万元，（其中：基本支出75.84万元，项目支出0万元）。与上年16.06万元相比增加了59.78万元。

50999其他对个人和家庭的补助2.37万元，（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。与上年5.4万元相比减少了3.03万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入729.69万元。本级财力安排收入726.19万元，其中：一般公共预算财政拨款729.69万元。与上年542.54万元相比增加了187.15万元。

2019年部门预算总支出 729.69万元。本级财力安排支出 726.19万元，其中，基本支出729.69万元，项目支出0万元。与上年542.54万元相比增加了187.15万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入729.69万元，与上年542.54万元相比增加了187.15万元。主要原因是：1、行政人员提高改革性补贴纳入了预算。2、行政人员综合性考核评定奖纳入了预算。3、事业人员提高绩效工资纳入了预算。4、退休人员提高生活性补贴纳入预算。5、单位医疗保险纳入了预算。6、人员调入调出。7、2018年预算批准了部分工作经费，2019年无。8、养老、医疗、住房公积金的核算基数进行了调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出729.69万元，与上年542.54万元相比增加了187.15万元。主要原因是：1、行政人员提高改革性补贴纳入了预算。2、行政人员综合性考核评定奖纳入了预算。3、事业人员提高绩效工资纳入了预算。4、退休人员提高生活性补贴纳入预算。5、单位医疗保险纳入了预算。6、人员调入调出。7、2018年预算批准了部分工作经费，2019年无。8、养老、医疗、住房公积金的核算基数进行了调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年和2018年无项目支出

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县发展和改革局2019年财政拨款“三公”经费预算总额41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出31万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少9万元，减少的主要原因是：严格执行公务接待制度，落实各项节约措施，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县发展和改革局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因是无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年持平，主要原因分析：无公务用车购置。运行维护费31万元，比2018年预算增加了1万元，增减变动主要原因分析：增加了河口县岸城一体化项目的前期工作，主要用于申报、协调及调研项目所发生的公务用车租赁支出。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县发展和改革局公务接待费预算数10万元，比2018年预算20减少10万元，增减变动主要原因分析：严格执行公务接待制度，落实各项节约措施，厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县发展和改革局2019年机关运行经费财政拨款预算729.69万元，主要用于301工资福利支出609.64万元，302商品和服务支出41.81万元，303对个人和家庭的补助78.21万元。与上年542.54万元相比增加了187.15万元。主要原因是：1、行政人员提高改革性补贴纳入了预算。2、行政人员综合性考核评定奖纳入了预算。3、事业人员提高绩效工资纳入了预算。4、退休人员提高生活性补贴纳入预算。5、单位医疗保险纳入了预算。6、人员调入调出。7、2018年预算批准了部分工作经费，2019年无。8、养老、医疗、住房公积金的核算基数进行了调整。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分河口瑶族自治县发展和改革局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

2019年3月11日

监督索引号53253200330300111