河口县疾控预防控制中心部门（单位）2019年部门预算

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心2019年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责全县各类传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防、监测和控制工作；组织实施相关传染病的免疫预防接种和预防用生物制品的管理；承担预防性健康体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价；开展健康教育并指导参与社区卫生服务和初级卫生保健工作；参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾防病工作。是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款的公共卫生事业机构。 

　　（二）机构设置情况 

　　全中心共有在职职工34人，其中专业技术人员27人，高级工2人，中级工1人,九级职员2人，十级职员2人。专业技术人员职称结构为：副主任医师2人，主管医师4人，主管护师4人，健康教育主管技师1人，检验师1人，检验士4人，医师7人，医士2人，其它,2人。  

　　设置科室：中心办公室、急性传染病与突发事件处置科、免疫规划科、卫生（检验）科、结核病、麻风病防治科、慢性非传染性疾病防治科、地方病防治科、健康教育科、艾滋病防治科。 

　　（三）重点工作概述 

　　通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康;坚持以人才为根本、以疾控为中心。在卫生部领导下，发挥技术管理及技术服务职能，围绕国家疾病预防控制重点任务，加强对疾病预防控制策略与措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施;开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全国疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥至关重要作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 565.63万元，其中：一般公共预算财政拨款565.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加38.67万元。原因：2019年在编人数增加，导致工资福利支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 565.63万元，其中:本年收入565.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565.63万元（本级财力543.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿21.8万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加38.67万元。原因：2019年在编人数增加，增加工资福利支出，增加事业单位医疗单位部分。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出 565.63万元。财政拨款安排支出 565.63万元，其中，基本支出565.63万元，项目支出0万元。与上年相比增加38.67万元，原因：2019年在编人数增加，导致工资福利支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为28.35万元，较2018年执行数增加20.6万元，主要是有在职人员退休，退休人员提高生活补助，造成退休人员工资支出增加。原因：退休人员提高生活补助。  

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为49万元，较2018年执行数增加5.21万元，主要是因为2019年本单位在职职工人数增加，导致养老保险基数增加。 

　　3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制(项）2019年预算数为441.43万元，较2018年执行数增加28.47万元，主要是事业单位医疗的增加。 

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2019年预算数为25.04万元，2018年无此预算。 

　　   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）2019年预算数为23.53万元，2018年无此预算。 

　　 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　    河口县疾病预防控制中心2019年财政拨款支出总计565.62万元。 

　　经济科目分组——其中：工资福利支出496.23万元，与上年相比增加110.25万元；商品和服务支出41.63万元，减少92万元；对个人和家庭的补助支出27.75万元，与上年相比增加20.4万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　   （本条分组按项级科目细化） 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　河口县疾病预防控制中心无部门列入州对下专项转移支付项目清单项目 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　河口县疾病预防控制中心无与中央、省配套事项 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　河口县疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项 

　　六、政府采购预算情况 

　　河口县疾病预防控制中心无政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门财政拨款收入 565.63万元，其中:本年收入565.63万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款565.63万元，与上年相比增加38.67万元。原因：2019年在编人数增加，增加工资福利支出，增加事业单位医疗。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出 565.63万元。财政拨款安排支出 565.63万元，其中，基本支出565.63万元，同比增长7.3%，主要是在职人员工资支出。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年河口县疾病预防控制中心无项目支出 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，公务接待费支出8.5万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变化 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门（单位）无因公出国（境）费用。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数9.5万元，与2018年预算数相比无变化。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门（单位）公务接待费预算数8.5万元，与2018年预算数相比无变化。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年河口瑶族自治县疾病预防控制中心无部门政府购买服务 

　　十、其他公开信息 

　　2019年河口瑶族自治县疾病预防控制中心无其他公开信息。 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年河口瑶族自治县疾病预防控制中心无机关运行经费安排。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　2019年河口瑶族自治县疾病预防控制中心无国有资产占用情况。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　2019年河口瑶族自治县疾病预防控制中心无本部门预算绩效。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　2019年河口瑶族自治县疾病预防控制中心无项目支出绩效目标 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　2019年河口瑶族自治县疾病预防控制中心无对下转移支付绩效目标情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。