河口瑶族自治县机关幼儿园2019年部门预算

河口瑶族自治县机关幼儿园2019年预算公开

目录

第一部分河口县机关幼儿园2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口县机关幼儿园2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分河口县机关幼儿园2019部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口县机关幼儿园主要是对三周岁以上学龄前儿实施保育和教育的机构，属学校教育的预备阶段。

2、幼儿园编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强幼儿园财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行幼儿园财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证幼儿园的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。幼儿园要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

河口县机关幼儿园设有：园长室、副园长办公室、财务室、总务主任办公室、备课室、保健室、党员活动室、幼儿功能活动室等科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作

1.创设健康,丰富的环境,强化普通话的学习,以环境促教育,保证幼儿的发展.关注幼儿社会性的发展,促进幼儿良好个性,情感的养成.. 2.在一日生活中,以多种方式引导幼儿认识,体验并理解基本的社会行为规则,学习自律,树立规则意识;结合日常生活,开展安全教育,提高自我保护的意识和能力 3.科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展. 4.运用家长资源,配合幼儿园做好保教工作. 5.做好主题的幼儿观察,记录,评价等方面的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 600.18万元，其中：一般公共预算财政拨款600.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了37.75万元，主要原因：教职工人数增加，调整工资，工资总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 675.06万元，其中:本年收入675.06万元，上年结转 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.06万元（本级财力600.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入74.88万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了112.63万元，主要原因：教职工人数增加，调整工资，工资总额增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 675.06万元。财政拨款安排支出 675.06万元，其中，基本支出675.06万元，项目支出 0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205（类）02（款）01(项）2019年预算数为532.57万元，较上年执行数增加110.45万元，主要是教职工人数增加调整基本工资。

2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为59.84万元，较上年执行数增加40.9万元，主要是基本支出中增加退休人员生活补助。

3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为52.84万元，较上年执行数减少8.52万元，主要是基本支出中基本养老保险减少。

4.208（类）05（款）06(项）2019年预算数为2.59万元，

5.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为25.3万元；

6.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为1.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县机关幼儿园2019年财政拨款支出总计675.06万元。部门预算支出675.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出532.17万元，较上年执行数增加225.39万元，主要原因：调整基本工资；商品和服务支出84.31万元，较上年执行数减少15.52万元，主要原因：幼儿人数减少，非税收入减少；对个人和家庭的补助58.57万.较上年执行数增加40.43万元，主要原因：增加退休人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0 万元，

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年河口县机关幼儿园无政府采购安排。.

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入675.06万元。其中，本级财力安排收入600.18万元，财政专户管理收入74.88万元。与上年相比增加112.63万元。

2019年部门预算总支出 675.06万元。本级财力安排支出 675.06万元，其中，基本支出675.06万元，项目支出0万元。与上年相比增加112.63万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

调整基本工资，非税收入增加、在职公用经费增加、增加退休人员生活补助。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.人员调入;

2.调整工资;

3、增加退休人员生活补助。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年河口县机关幼儿园无项目年初预算支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县机关幼儿园2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少，减少的主要原因是：主要接待上级部门检查产生的费用，我校处于山区，未购置公车，因此无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县机关幼儿园因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县机关幼儿园公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我园无公务用车、因此无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口县机关幼儿园公务接待费预算数1万元，与2018年预算减少。

九、部门政府购买服务情况说明

河口县机关幼儿园2019年无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县机关幼儿园国有资产总额38.5万元，其中：流动资产1.52万元，固定资产36.98万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县瑶族自治县机关幼儿园2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、.预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

六、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

河口瑶族自治县机关幼儿园

2019年3月1日