河口跨境经济合作区管理委员会2019年度部门预算

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　　河口跨境经济合作区管理委员会2019年度部门预算  

　　河口跨境经济合作区管理委员会2019年度部门预算公开目录 

　　第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口跨境经济合作区管理委员会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1. 负责贯彻党和国家的路线、方针、政策及省州党委、政府的重大部署。 

　　2. 负责编制跨合区总体发展规划和经济社会发展计划，按程序报经批准后负责组织实施。制订、发布、组织实施跨合区的有关管理规定。 

　　3. 根据州县人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；依法接受省州级有关行政部门的委托，履行相应社会管理和社会服务职能。 

　　4. 负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。 

　　5. 负责跨合区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。 

　　6. 负责跨合区财政决算、国有资产管理、投资融资工作。 

　　7. 负责跨合区各类进出口行政事务。 

　　8. 承担与上级相关部门及单位的沟通联系和协调，协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。 

　　9. 负责指导和管理跨合区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。 

　　10. 承办州委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，河口跨境经济合作区管理委员会设有：综合办公室、财政办公室、经济发展办公室、贸易合作办公室、招商合作办公室、国土规划建设与安监环保办公室、一站式服务中心7个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务介绍：2019年是实施“十三五”规划的关键之年，也是跨合区实现“三年行动计划”的攻坚之年。管委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，围绕省委、省政府对红河发展提出的“沿边开放活州”发展思路，按照州委“13611”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持改革开放新发展理念，砥砺奋进，以高质量跨越式发展为目标，勇往直前推动河口跨合区建设取得新的突破。主要指标预期目标：力争完成固定资产投资15亿元以上；工业总产值6亿元以上；工业增加值2.5亿元；主营业务收入4.9亿元；进出口贸易额1亿美元；招商引资省外到位资金22亿元，工业项目省外到位资金11亿元，实际利用外资330万美元。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有38人，其中：财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 600.83万元，其中：一般公共预算财政拨款600.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加188.29万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入600.83万元，其中:本年收入600.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.83万元（本级财力600.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加188.29万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出600.83万元。财政拨款安排支出600.83万元，其中，基本支出600.83万元，项目支出0万元。与上年相比增加188.29万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2019年财政拨款支出600.83万元，按功能科目分组，主要用于行政运行264.95万元，与上年相比增加89.15万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加；用于事业运行259.62万元，与上年相比增加149.13万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出50.61万元，与上年相比增加2.01万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加;用于行政单位医疗11.12万元，与上年相比增加11.12万元，变动原因主要是上年度无单独预算该项经费；用于事业单位医疗13.23万元，与上年相比增加13.23万元，变动原因主要是上年度无单独预算该项经费；用于其他行政事业单位医疗支出1.3万元，与上年相比增加1.3万元，变动原因主要是上年度无单独预算该项经费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2019年财政拨款支出600.83万元，按经济科目分组，其中：其本支出600.83万元（工资福利支出563.65万元、商品和服务支出37.18万元、对个人和家庭的补助0万元），与上年相比增加188.29万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加；项目支出0万元，与上年相比无变动。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年河口跨境经济合作区管理委员会无政府采购预算安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入600.83万元，其中：本级财力安排收入600.83万元，与上年相比增加188.29万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加。 

　　2019年部门预算总支出600.83万元，本级财力安排支出600.83万元，其中：基本支出600.83万元、项目支出0万元。与上年相比增加188.29万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入600.83万元。其中：本级财力安排收入600.83万元，与上年相比增加188.29万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算基本支出600.83万元，与上年相比增加188.29万元，变动原因主要是本年度人员增加，人员经费随之增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算项目支出0万元，与上年相比无变动。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额70万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出70万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少40万元，减少的主要原因是：严格执行中央和省州的规定，进行“三公经费精简，公务用车购置及运行维护费本年度无预算安排，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口跨境经济合作区管理委员会因公出国（境）经费预算0万元，与2018年预算相比无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口跨境经济合作区管理委员会拟安排公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，比2018年预算减少30万元，变动原因主要是河口跨境经济合作区管理委员会成立时间较短，无公务用车编制，本年度无此项经费预算安排。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口跨境经济合作区管理委员会拟安排公务接待费预算70万元，公务接待费比2018年预算减少10万元，变动原因为执行中央和省州的规定，进行“三公经费精简。本年度公务接待费预算安排主要用于县域内及跨区域交流学习、考察调研、检查指导、招商引资等促进河口县经济发展产生的费用。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年河口跨境经济合作区管理委员会无政府购买服务预算安排。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年河口跨境经济合作区管理委员会机关运行经费财政拨款预算37.18万元，主要用于办公经费、工会经费、会议费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。比2018年预算减少26.22万元，变动原因主要是2018年有招商引资专项工作经费预算，本年度无该项经费预算。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　2019年河口跨境经济合作区管理委员会无州本级项目支出预算。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　2019年河口跨境经济合作区管理委员会无州级对下项目 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口跨境经济合作区管理委员会 

　　2019年部门预算表（附件14张表） 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　2019年度部门预算表具体内容详见附件。 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　河口跨境经济合作区管理委员会 

　　2019年3月7日 

　　监督索引号53253200571300111