中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2019年部门预算

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　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部 2019年预算公开目录  

　　第一部分 河口瑶族自治县委员会组织部2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

  五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县委员会组织部2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县委员会组织部 

　　2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　组织部作为县委管理干部和抓党组织建设的职能部门，其主要职能是发挥在干部管理和党组织发展建设方面的参谋和助手作用，作好全县党组织发展的规划、管理工作，按照干部“四化”和德才兼备的方针，选好配好干部，为全县的经济建设和社会全面发展提供组织保证。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入河口瑶族自治县委员会组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,与上年一致无变动。本单位共内设14个职能科室，分别为办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、人才办、信息科、组织一科、组织二科、县委非公综合科、干教科、党员教育管理科、新闻宣传办公室、县委党代会常任办综合科。 

　　（三）重点工作概述 

　　2018年，河口县委组织部聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议及红河州2018年组织工作要点统筹推进党的建设和组织工作，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康，推动河口跨越新发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。 

　　（一）深入学习，牢筑思想根基,把党的政治建设放在首位 

　　推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入心入脑。一是坚持领导干部带头学，党支部组织学，党员干部主动学，通过理论学习中心组、“三会一课”、“万名党员进党校”等方式，实现学习党的十九大精神全覆盖，共开展理论学习中心组学习270余场次，“万名党员进党校”21期1698人。二是将思想政治教育纳入干部教育培训主体班次，确保每个培训班学员接受思想洗礼，全县442名领导干部、18名党代表、62名党支部书记及党务工作者参加培训。三是紧扣脱贫攻坚需要，从“宏观规划、帮扶指导、专业技能、成功案例、脱贫意志”方面开展培训5期1100人次，为脱贫攻坚一线干部职工“补足精神钙，补充能力电”。四是持续推广运用好红河州严肃党的组织生活制度APP，增强党员干部思想自觉和行动自觉。各级党组织通过手机APP对“三会一课”、组织生活会等纪实10619场次。 

　　（二）持续发力，推进基层党组织建设 

　  1.建强队伍，提升基层组织力。一是提高村干部待遇。在省、州每月不低于1600元、200元、2000元补助标准的基础上，县级分别再提高200元、100元、400元，今年新增64万元用于提高村组（社区）干部待遇；持续推行村干部离任补助激励保障机制，解决能干事、干实事好干部的后顾之忧。二是实施农村“领头雁”工程。将“明白人、带头人”、青年人才、村组干部培训与基层党建业务培训结合，通过“授课+互动提问+体验”方式，提升政治本领、创业致富、服务群众等能力，共培养“明白人、带头人”160名，组建6个青年人才党支部，建立140名的村组人才后备力量库。三是从严管理干部。出台村（社区）干部考核办法，实行村（社区）干部“月报季晒年考”制，不断改进村（社区）干部考核方式；加强驻村工作队员管理，采取季度督查、考勤公示备案、请假三级审批、签到、“黄红牌警告考核”等方式，管好用好驻村工作队员，促进作用发挥。四是开展扫黑除恶工作。把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来，强化党组织政治引领功能，建强基层党组织，提升党员政治自觉，发动群众积极参与，整合一切力量开展扫黑除恶专项斗争。 

　　2.规范建设，抓实党支部达标创建。在全县党组织确定先进支部、中间支部、后进支部的基础上，按照达标创建比例，努力推进2018年党支部规范化达标创建。一是走好“手册棋”。制作“步骤指南”，形成直观流程“作战图”，确保掌握方法；细化“内容指南”，形成一本“智囊”手册，确保熟记内容。二是走好“激励棋”。对活动场所评为“好”等次、集体经济发展较好、国门党建项目工程实施得好及年度评为优秀“四好”党组织和村组干部，实行激励机制，使基层组织争创达标。三是走好“责任棋”。把达标创建作为书记抓基层党建工作述职的重要内容，通过领导联系党支部片区督导抓、“季度任务倒逼清单”跟进抓、“月通报制”督促抓、“日常调研”规范抓“四抓”方式，强化书记“担培训、担履职”责任，确保达标创建有人抓、有人管。 

　  3.补齐短板，整体推进组织建设。在农村，聚焦薄弱环节，精准措施，不断巩固党执政的组织基础。针对村集体经济发展问题，出台激励村组干部发展村集体经济实施方案（试行），推行“支部+合作社+基地+农户”、“党员+农户+产业”等“党建+”模式，在合作社组建党支部10余个，让村组干部干事创业有激情；针对活动场所建管用问题，出台村民小组活动场所“五观”考核办法（试行），强化考评，激励先进，鞭策后进，扎实推进村级活动场所规范化建设。在城市，构建“党政军警民”五级联动管边控边立体防控网，选派30名民警任村干官，配备27名村委会治保员，推动边境基层党建与社会治理相融合；实施“街长制”“楼长制”社区党建网格化管理，推行1个党员+N个商户“1+N”城市党建模式，提升社区党建服务水平。在机关，建立“机关工委+总支+支部+党员”“四位一体”的党建责任体系，推行“年度排位奖惩四检法”抓支部书记，压实党建责任。以“五个一”学习活动为载体，开展机关党建“支部点灯、党员亮灯行动”，破解机关党建“灯下黑”和“两张皮”问题。在“两新”组织，全面开展“两新”组织巩固提升工作，规范党建工作经费管理使用；开展党建指导员岗前动员和培训，同时派驻3名改非干部脱岗到“两新”组织指导党建，有效补短板解难题。 

　　4.互融互助，实现党建扶贫双推进。今年共选派驻村扶贫工作队长及队员82人，覆盖所有贫困村。一是分析研判。严格按照召回处理办法，对驻村工作队员作用发挥情况进行分析研判，根据研判结果进行调整，共调整13名。二是开展“三讲三评”。采取定计划、定主题、定任务、定时间、定内容“五定”方式，开展“三讲三评”活动80期，3564户贫困户、78人次驻村工作队和377人次村组干部参与讲评。三是用活实训基地。围绕“立足地区优势，培育一批特色产业，带动群众增收致富”的思路，创建工作向农场延伸，实现全县乡镇农场全覆盖，共建10个基地，含12个种植示范区、9个养殖示范区、3个农家乐餐饮示范区，整合热作所、乡镇党校等师资力量，开设家禽养殖、花卉栽培、林果种植等“树下课堂”18期，培训党员群众1238人。四是用好资源致富。推广“党组织+民族刺绣”方式，建设以刺绣园为示范的农村创业致富区，发挥传统民族能手带动作用，带动群众发展民族经济；推广“边民互市+党建+边民互助组”模式，发挥党员先锋模范作用，带动成立边民互助组，助推边民互市贸易快速增长，群众增收致富。 

　  5.做优项目，打造国门特色亮点。实施“百项工程千件任务”党建项目化工程，推进2018年国门党建19个类项目落地见效；以“智慧党建+城市服务”理念，建成口岸国门党群服务中心，设立社区党群服务驿站、国门书社、平安小站和“红色流动卫兵”站，推进城市党建与社区服务深度融合；以“服务+辐射”理念，建成外籍人员管理服务中心，服务外籍人员，宣传中国的法律和政策；以“边境党旗红+民族大团结”理念，实施“国旗飘飘”工程，建设5个国门友好村寨，开展“守边固边、邻里互助”等活动，增进友谊，促进团结；以增强边民国家、国门意识为重点，建设“放马哨” “人民防空洞”等一批边境爱国主义教育基地，开展“党员争哨兵”、“巡边”等活动，促进边民爱国爱边疆；以 “四位一体”示范建设，建成“党建有特色、村庄有亮点、产业有品牌、环境有品位、居民有品行、生活有品质”示范样板，得到省、州认可，并作为全省的三个先进典型县（市、区）之一，在腾冲召开的全省“四位一体”建设推进会上作交流发言。 

　 （三）精准施策，建设高素质专业化干部队伍 

　　1.精准教育培训。县财政新增44万元共74万元培训经费，有效确保培训计划实施，全年开展五类培训13期2599人次。一是探索主办方“菜单式”备课，领导干部“点单式”参训模式，增设“会场随机点名交流发言”、“闭卷测试结果研判”、“晒心得体会”等形式，检验培训成果，增强培训效果；二是突出脱贫攻坚、乡村振兴重点工作，与浙江大学协议办班，全县120名科级领导干部参加培训，拓宽了视野，增长了知识；三是将科级领导、县域专家、乡土人才纳入师资队伍，设置若干现场教学点及党建扶贫“双推进”教育实训基地，研发一批与实际结合度高的现场教学课程，全面提升培训吸引力、实用性和针对性。 

　　2.精准研判识别。抓好干部队伍建设基础工作。认真开展干部分析研判，及时了解掌握县管领导班子的运行情况和干部的德才表现。 

　　3.精准监督管理。探索改非干部管理新机制，充分利用改非干部业务熟悉、经验丰富、群众基础好等优势，安排改非干部协助分管业务、开展调查研究、参与检查督导、调解矛盾纠纷、指导党建等工作。 

　　4.精准培养帮带。出台《河口县新录用人员结对帮带工作实施方案》，实行新录用人员由招录单位领导班子成员结对帮带，注重提升新录用人员业务能力和整体素质，力争通过思想引领、业务传授、作风养成等方面的指导，促使其尽快进入工作角色，提升业务技能，在本职岗位上发挥好作用。 

　  （四）多方发力，为跨越发展储备人才力量 

　   1.依托产业引人才。发挥跨合区政策、资源等优势，围绕电子信息制造、商贸物流等主导产业，成功引进惠科集团、深圳华强等现代化企业，建立河口高新技术电子信息产业园，吸纳高中层管理人才40余人；以袁隆平超级杂交水稻基地建设等重点产业为引领，引进国家杂交水稻工程技术研究中心高原育繁示范中心团队和中国水产科学研究院长江水产研究所、淡水渔业研究中心等科研团队3个，优化农业产业发展。 

　　 2.搭建平台育人才。持续开展“外贸企业经营管理人才、口岸名医”等六类重点人才培养工程，与云南师范大学华文学院、老街省职业学校等合作，培养“双语型”人才226名；打造人才示范点3个，依托热带农业科学研究所、实训基地等阵地，开展科技培训65期3500余人次，农村劳动力转移培训2400余人次；选派12名优秀干部、专业技术骨干到发达地区、省直部门挂职锻炼。目前，共有重点领域产业拔尖人才111名，州县专家22名。 

　　 3.优化环境留人才。健全县级领导联系专家、县域专家考评等机制，同时，依托“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，开展“河口英才”、“感动河口”人物评选活动，选树宣传一批先进人物事迹，营造良好人才氛围。11月以来，共宣传文化、医疗、创业青年等人物故事3个。 

　　（五）加强自身建设，打造模范部门和过硬队伍 

　   1.加强思想建部。带头严肃党内政治生活，组织开展党小组集中领学21次，主题党日活动12 次，通过帮扶孤寡老人、贫困学子等精准助力活动，增强政治觉悟，提高服务意识；落实交心谈心制，结合党员积分制管理、支部规范化建设，增强组工干部对事业的责任心、对组织的归属感和对工作的投入度。 

　　 2.加强能力建部。坚持每周“黄金半小时”学习制度和“工作周汇报”制度，丰富知识，提高效率；选派11名组工干部外出挂职锻炼和学习，扩宽视野，提高能力；开展集中大调研，覆盖6个乡镇所有村（社区）和4个农场部分生产队，帮助解决困难问题55个；抓实“挂包帮”“转走访”工作，对挂联村、挂包户开展多次调研走访，解决实际问题30余件。 

　　 3.加强文化建部。以省级文明单位为抓手，持续打造部机关走廊文化，营造组工氛围；组织开展工会活动，积极参与篮球赛、体操比赛、歌咏比赛等活动，激发组工干部活力。 

　　 4.加强廉政建部。严格执行每两周一次部务会、定期廉政谈话、公务接待、外出报备等制度，从严规范内部管理, 加强纪律作风和廉政教育，将部内建设的各方面纳入制度的笼子。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 14人，参公管理编制3人，事业编制7人，工勤编制2人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入447.35万元，其中：一般公共预算财政拨款447.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比公共财政预算收入减少291.59万元，主要减少原因为人员变动、津补贴变动及各项支出减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 447.35万元，其中:本年收入447.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.35万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比公共财政预算收入减少，主要减少原因为调整工资、人员变动及各项支出减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出447.35万元。财政拨款安排支出 447.35万元，其中，基本支出447.35万元，项目支出0万元。与上年相比预算总支出减少291.59万元，主要减少原因为调整工资、人员变动及各项支出减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）32（款）01(项）2019年预算数为299.52万元，较上年执行数增加111.37万元，主要是基本支出中基本工资津贴增加。  

　　2.201（类）32（款）50(项）2019年预算数为79.95万元，较上年执行数增加34.91万元，主要是基本支出中基本工资津贴增加。  

　　3.201（类）32（款）99(项）2019年预算数为13.86万元，较上年执行数减少412.68万元，主要是基本支出中办公经费支出预算减少。 

　　4.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为3.36万元，较上年执行数增加2.54万元，主要是基本支出中退休工资增加退休人员生活补贴。 

　　5.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为33.56万元，较上年执行数减少5.98万元，主要是在职人员减少，养老保险数额相对减少。 

　　6.208（类）05（款）06(项）2019年预算数为2.9万元，较上年执行数减少35.93万元，主要是2019年预算不再包含职业年金缴费。 

　　7.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为12.17万元，主要机关在职职工单位部分医疗保险金，与上年相比增加12.17万元，变动原因2018年未预算单位部分医疗保险金，统一由县财政缴纳税务局，2019年开始县财政拨款各单位，由各单位缴纳税务局。 

　　8.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为4万元，主要事业在职职工单位部分医疗保险金，与上年相比增加4万元，变动原因2018年未预算单位部分医疗保险金，统一由县财政缴纳税务局，2019年开始县财政拨款各单位，由各单位缴纳税务局。 

　　9.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.93万，主要事业在职职工单位部分医疗保险金，与上年相比增加0.93万元，变动原因2018年未预算单位部分医疗保险金，统一由县财政缴纳税务局，2019年开始县财政拨款各单位，由各单位缴纳税务局。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口瑶族自治县委员会组织部2019年基本支出447.35万元，财政拨款447.35万元，其中一般公共预算447.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出（301类）397.78万元，主要包括：基本工资（01款）72.66万元、津贴补贴（02款）127.3万元（03款）、奖金6.06万元、绩效工资（07款）121.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费（08款）33.56万元、职业年金缴费（09款）0万元，职工基本医疗保险缴费（10款）16.17万元、其他社会保障缴费（12款）0.93万元、住房公积金（13款）19.41万元。与上年相比增加121.68万元，主要因为人员工资增加及上年未把职工医疗纳入预算。 

　　商品和服务支出（302类）46.26万元，主要包括：办公费（01款）10.40万元、委托业务费（27款）13.86万元、工会经费（28款）4.54万元、其他交通补贴（39款）17.4万元、其他商品和服务支出（99款）0.06万元，与上年相比减少413.1万元，主要因为其他商品服务支出减少。 

　　对个人和家庭的补助3.30万元，主要包括：退休费（02款）3.30万元、其他对个人和家庭的补助（99款）0万元。与上年相比减少0.18万元，主要因为生活补助减少。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入447.35万元。其中，本级财力安排收入447.35万元。与上年相比减少291.58万元，2019年部门预算总支出 447.35万元。变动原因预算数中2018年包含河口县老干部局预算数，2019年预算经费只有人员经费。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年本级财力安排支出447.35万元，其中，基本支出447.35万元，与上年相比减少291.58万元。变动原因：预算数中2018年包含河口县老干部局预算数，2019年预算经费只含组织部的人员经费。变动原因预算数中2018年包含河口县老干部局预算数，2019年预算经费只有人员经费。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额14.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出14.25万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.75。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待管理办法，控制接待数量及金额。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口瑶族自治县委组织部因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因是无因公出国（境）费预算数。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口瑶族自治县委员会组织部公务用车购置及运行维护费预算数0万元，运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无公务用车购置及运行维护费预算数。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口瑶族自治县委员会组织部公务接待费预算数14.25万元，比2018年预算减少0.75万元，增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待管理办法，控制接待数量及金额。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　无。 

　　（一）机关运行经费安排 

　　办公费（01款）10.40万元、委托业务费（27款）13.86万元、工会经费（28款）4.54万元、其他交通补贴（39款）17.40万元、其他商品和服务支出（99款）0.06万元，与上年相比增加413.1万元，主要因为其他商品服务支出减少。  

　　（二）国有资产占用情况 

　　  无。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　第二部分河口瑶族自治县委员会组织部2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　  三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200120300111