河口瑶族自治县司法局2019年部门预算

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河口瑶族自治县司法局2019年调整部门预算

司法局2019年调整预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县司法局2019年调整部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县司法局2019年调整部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 司法局2019年部门调整预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、州、县有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、制定全县法治宣传教育规划和普及法律常识并组织实施，指导各乡镇、农场、各部委办局及各行业法治宣传教育工作。

3、管理律师事务所，指导监督律师、公证、法律援助工作。

4、指导和管理全县司法行政机关人民调解工作和基层司法所及法律服务所工作。

5、指导全县刑满释放人员的安置帮教工作，社区矫正工作 。

6、指导全县司法行政队伍建设和思想政治工作。

7、承办县委县政府和上级司法行政部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

河口县司法局内设办公室、政工科、法治宣传教育科、基层工作科、律师公证管理科、社区矫正工作科（社区矫正执法大队）、法律援助工作管理局（“12348”工作指导办公室）、计划财务装备科和6个派出机构（河口司法所、南溪司法所、桥头司法所、老范寨司法所、瑶山司法所、莲花滩司法所）；下设2个事业单位：力远律师事务所、公证处。

（三）主要工作

(一）以深入推进“法治河口”建设为出发点，构建法治宣传新局面

一是表彰“六五”启动“七五”普法工作。二是年度工作要点、岗位考核目标有落实、有考核。制定下发《2017年河口县法治宣传教育工作要点》、《河口县2017年度法治宣传教育工作目标考核办法》为全县开展普法宣传工作提供指导和考核依据。三是丰富法治宣传形式。四是立足“边”字做文章，积极推动与越南老街市司法局的双边法治宣传合作。五是扎实开展国家工作人员学法守法用法活动。

（二）以强化法律服务为着力点，谱写口岸和谐新篇章

1.法律援助服务工作。一是积极加强便民服务窗口建设。二是拓宽法律援助申请渠道。三是积极参与以审判为中心的刑事诉讼制度改革。

2.律师服务工作。一是按时完成律师事务所收费许可证的年检及执业律师的注册、财务审计等工作，并按要求做好了律师办案监督卡的发；二是切实发挥政府法律顾问的作用。三是律师挂钩联系各乡镇，加强对疑难、复杂矛盾纠纷案件的指导。四是加强律师队伍建设。

3.公证服务工作。一是围绕政府中心工作，充分发挥公证职能作用。二是开展上门公证活动，主动便民为民服。三是开展公证质量检查活动，严格公证质量关。四是稳步推进公证机构改革。五是加强公证员岗位技能培训工作。

（三）以强化基层基础工作为立足点，创新人民调解工作新途径

一是加强人民调解员培训。二是加强矛盾纠纷排查和化解力度。三是推进诉调对接工作。四是积极开展接边地区矛盾纠纷联查联控联调工作。

（四）以加强特殊人群管控为切入点，探索特殊人群管理新路子

1.社区矫正工作。一是严格日常管控措施，加强走访和集中教育学习。二是强化分类监管，预防矫正人员重新犯罪。三是切实加强重点时段和重大节点及两会的社区矫正安全稳定。四是加强社区矫正信息化建设，促进监管规范化。五是加强协调联动，确保社区矫正工作有效开展。

安置帮教工作：一是加强刑释解教人员平台系统管理。对刑释解教人员平台中等待核实人员信息及时与公安机关核实后反馈监所、对预释放人员信息及时与家属联系，落实必接必送工作，确保衔接、帮教措施到位，切实帮助刑释人员顺利融入社会性。二是加强刑释人员的必接必送工作。根据监所提供的刑释解教日期，司法所切实履行职能，联系落实服刑人员家庭成员按期接回。三是加强对刑释人员的安置帮扶力度。四是加强对监狱释放人员回访。对部分监狱释放的刑释人员，监狱定期或不定期的寄送《刑释人员回访调查表》了解刑释人员安置帮教、家庭情况、就业情况，各司法所人员积极走访了解情况，同时将回访调查表寄回监狱。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制24人，事业编制7人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年司法局财务总收入 447.38万元，其中：一般公共预算财政拨款447.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转28.79万元。与上年相比增加46.35万元，主要原因是2019年预算增加了卫生健康支出、司法津贴支出及改革性补贴。

（二）财政拨款收入情况

2019年司法局财政拨款收入447.38万元，其中:本年收入447.38万元，上年结转28.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.38万元（本级财力443.78万元，专项收入3.6万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加46.35万元。

四、预算单位支出情况

2019年预算总支出 447.38万元。财政拨款安排支出447.38万元，其中，基本支出447.38万元，上年相比增加46.35万元，主要原因是2019年预算增加了卫生健康支出、司法津贴支出及改革性补贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204（类）06（款）01(项）2019年预算数为284.18万元，较上年执行数增加26.34万元，主要是司法津贴支出及改革性补贴的增加。

2.204（类）06（款）06（项）2019年预算数为3.6万元，较上年执行数减少1.2万元。

3.204（类）06（款）50（项）2019年预算数为40.73万元，较上年执行数增18.3万元，主要是工资变动级人员增加。

4.208（类）05（款）01（项）2019年预算数为39.04万元，较上年执行数增加30.19万元，主要是增加退休人员生活补贴、退休人员袁崇俊去世的丧葬费及抚恤金。

5.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为44.49万元，较上年执行数增0.98万元，主要是每年正常晋升致养老金增加。

6.210（类）01（款）01（项）2019年预算数为18.66万元，较上年执行数增18.66万元，2018年执行数为0万元，因执数未单列，所以无法比较。

6.210（类）01（款）02（项）2019年预算数为2.86万元，较上年执行数增2.86万元，2018年执行数为0万元，因执数未单列，所以无法比较。

6.210（类）01（款）99（项）2019年预算数为1.2万元，较上年执行数增1.2万元，2018年执行数为0万元，因执数未单列，所以无法比较。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年预算总支出 447.38万元。财政拨款安排支出447.38万元，其中，基本支出447.38万元，上年相比增加46.35万元，主要原因是2019年预算增加了卫生健康支出、司法津贴支出及改革性补贴。

工资福利支出380.59万元，主要包括：基本工资85.98万元、津贴补贴183.69万元、奖金7.16万元、绩效工资10.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.49万元、职工基本医疗保险缴费21.53万元，其他社会保障缴费44.49万元、住房公积金25.83万元。

商品和服务支出42.18万元，主要包括：办公费11.48万元、委托业务费3.6万元、工会经费6.1万元、其他交通费用20.58万元、其他商品和服务支出0.42万元。

对个人和家庭的补助24.61万元，主要包括：退休费22.01万元、抚恤金2.61万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年司法局预算总收入447.38万元。其中，本级财力安排收入447.38万元。与上年相比增加46.35万元。

2019年司法局预算总支出447.38万元。本级财力安排支出 447.38万元，其中，基本支出447.38万元，与上年相比增加46.35万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算收入增加46.35万元，主要原因是2019年预算增加了卫生健康支出、司法津贴支出及改革性补贴。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算支出增加46.35万元，主要原因是人员调入、司法津贴支出及改革性补贴、卫生健康支出医疗保险费纳入预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年由于财政资金紧张本部门无项目预算，对比2018年减少18.02万元。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

司法局2019年财政拨款“三公”经费预算总额32.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.8万元，公务接待费支出7.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：主要原因是加大对“三公”经费的监管力度，加强对执法执勤车辆的合理调度，减少重复调度，提倡“拼车”出差下乡；严格执行公务接等管理办法，压缩公务接待经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年司法局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析2018年河口县司法局无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年司法局公务用车购置及运行维护费预算数24.8万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无车辆购置费；运行维护费24.8万元，比2018年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析：加强对执法执勤车辆的合理调度，减少重复调度，提倡“拼车”，主要用于保障工作产生的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年司法局公务接待费预算数7.7万元，比2018年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析：是严格执行公务接等管理办法，压缩公务接待经费。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

司法局2019年机关运行经费财政拨款预算284.18万元，主要用于人员运行基本支出。与上年相比增加26.34万元。增加的主要原因是：司法津贴支出及改革性补贴增加部分纳入预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，司法局国有资产总额661.82万元，其中：流动资产46.35万元，固定资产615.47万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分河口瑶族自治县司法局2019年调整部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200131500111