中共河口县纪委县监委2019年部门预算

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中共河口县纪委县监委2019年预算公开

目录

第一部分 中共河口县纪委县监委2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中共河口县纪委县监委2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共河口县纪委县监委2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会与河口瑶族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。

中共河口县纪委是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

县监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

县委巡察机构贯彻县委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

（二）机构设置情况

中共河口县纪委县监委设有：办公室、组织部、宣传部（网络舆情科）、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）13个内设机构；15个县纪委县监委派驻纪检监察组（其中12个派驻纪检监察组工作经费由本单位保障）；3个巡察机构。

（三）重点工作概述

2019年，全县纪检监察机关将按照州纪委州监委的安全部署，重点抓好以下方面工作：加强理论武装，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；紧扣党的政治建设，严厉整饬违反政治纪律和政治规矩问题；深化纪检监察体制改革，从制度优势中不断获取治理效能；夯实监督第一职责，把日常监督实实在在做起来、做到位；把握政治巡察方向，纵深推动巡察高质量发展；强化高压震慑，努力巩固和发展反腐败斗争的压倒性胜利；厚植党的执政基础，深入治理群众身边的不正之风和腐败问题；发扬“工匠”精神，在知行合一中锻造纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 82人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1140.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1140.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1140.60万元，其中:本年收入1140.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.60万元（本级财力1140.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1140.60万元。财政拨款安排支出 1140.60万元，其中，基本支出1140.60万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）11（款）01（项）2019年预算数为973.31万元，较上年执行数增加196.91万元，主要是基本支出中基本工资津贴补贴增加；

2.208（类）05（款）01（项）2019年预算数为46.03万元，较上年执行数增加13.99万元，主要是退休人员退休费增加；

3.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为80.39万元，较上年执行数增加4.34万元，主要是人员增加致养老保险缴费增加；

4.210（类）11（款）01（项）2019年预算数为38.64万元，较上年执行数增加38.64万元，主要是行政单位医疗支出是从2019年开始由单位缴纳；

5.210（类）11（款）99（项）2019年预算数为2.23万元，较上年执行数增加2.23万元，主要是行政单位医疗支出是从2019年开始由单位缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1140.60万元，项目支出0万元）。

基本支出情况。2019年为保证部门各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出1140.60万元。包括职工工资、离退休费、医疗保险等人员经费973.50万元及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费167.10万元。

基本支出按政府预算支出经费分类科目分组，主要用于501类机关工资福利支出928.30万元，其中：工资奖金津贴补贴支出760.67万元，社会保障缴费支出121.26万元，住房公积金支出46.37万元。用于502机关商品和服务支出167.10万元，其中：办公经费166.26万元，其他商品和服务支出0.84万元。用于509类对个人和家庭的补助支出45.19万元，其中：离退休费支出45.19万元。

基本支出按部门预算支出经济分类科目分组，主要用于301类工资福利支出928.30万元，其中：基本工资186.33万元，津贴补贴334.42万元，奖金15.53万元，绩效工资224.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.39万元，职工基本医疗保险缴费38.64万元，其他社会保障缴费2.23万元，住房公积金46.37万元。用于302商品和服务支出167.10万元，其中：办公费110万元，工会经费10.72万元，其他交通费用45.54万元，其他商品和服务支出0.84万元。用于303类对个人和家庭的补助45.19万元，其中：退休费45.19万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1140.60万元。其中，本级财力安排收入1140.60万元。与上年预算收入729.97万元相比增加 410.63万元，同比增长56.25%。主要原因是人员增加（上年预算在职实有人数为40人，本年预算在职实有人数为54人）。

2019年部门预算总支出 1140.60万元。本级财力安排支出 1140.60万元，其中，基本支出1140.60万元，项目支出0万元。与上年预算支出729.97万元相比增加 410.63万元，同比增长56.25%。主要原因是人员增加（上年预算在职实有人数为40人，本年预算在职实有人数为54人）。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本年部门收入1140.60万元，比上年部门收入729.97万元增加410.63万元，同比增长56.25%。主要原因是人员增加（上年预算在职实有人数为40人，本年预算在职实有人数为54人）。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年基本支出预算1140.60万元，比上年基本支出预算729.97万元增加410.63万元，同比增长56.25%。主要原因是人员增加（上年预算在职实有人数为40人，本年预算在职实有人数为54人）。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口县纪委监委2019年财政拨款“三公”经费预算总额39.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.87万元，公务接待费支出17.82万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年中共河口县纪委县监委因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共河口县纪委县监委公务用车购置及运行维护费预算数21.87万元。其中：购置费0万元；运行维护费21.87万元，与2018年预算数持平，主要用于保障监督执纪、巡察等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年中共河口县纪委县监委公务接待费预算数17.82万元，与2018年预算数持平。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共河口县纪委县监委2019年机关运行经费财政拨款预算167.10万元，主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴等日常公用开支。与上年预算数80.00万元相比增加87.10万元，同比增长108.88%，增减变动主要原因是国家监察体制改革后人员增加，导致相关经费预算增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共河口县纪委县监委国有资产总额188.48万元，其中：流动资产37.62万元，固定资产150.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共河口县纪委县监委2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共河口县纪委县监委

2019年3月8日

监督索引号53253200122200111