河口县安全生产监督管理局2019年部门预算

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　　河口县安全生产监督管理局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、预算单位支出情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口县安全生产监督管理局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势。 

　　（2）承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权。 

　　（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。 

　　（4）承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹零售网点安全生产准入管理责任。 

　　（5）负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的颁发和监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。 

　　（6）负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。 

　　（7）负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理。 

　　（8）负责组织协调安全生产应急救援体系建设。 

　　（9）指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。 

　　（10）指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。 

　　（11）承担河口县安全生产委员会的具体工作。 

　　（12）承办河口县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　   河口县安监局内设7个职能科室：办公室（政策法规科）、安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行业安全监督管理科、职业安全监督管理科、安全生产应急救援办公室（河口县安全生产应急救援指挥中心）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的各项决策部署，以贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》为抓手，以有效防范和坚决遏制重特大事故为重点，狠抓责任落实、依法治安、改革创新、事故预防、基础建设、抓队伍建设六各方面工作，全面提升安全生产水平，推动事故死亡人数、较大事故和重特大事故进一步下降，为决胜全面建成小康社会提供有力的安全生产保障。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 6人，机关工勤编制1人，事业编制13人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养16人，非财政供养0人。 

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年县安监局财务总收入 260.15万元，其中：一般公共预算财政拨款260.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加62.79万元，主要增加原因是2019年因新招录人员及因机构改革人员增加，所需经费相应增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年县安监局财政拨款收入 260.15万元，其中:本年收入260.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.15万元（本级财力258.65万元，专项收入1.50万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加62.79万元，主要增加原因是2019年因新招录人员及因机构改革人员增加，所需经费相应增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年县安监局预算总支出 260.15万元。财政拨款安排支出 260.15万元，其中，基本支出260.15万元，项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01），2019年预算数为3.33万元。较上年执行数0.79万元增加2.54万元，主要原因是调整增加退休人员工资。 

　　社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2019年预算数为21.53万元。较上年执行数22.49万元减少0.96万元，主要原因是规范养老保险保险缴费基数，增减变化幅度不大。 

　　卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），2019年预算数为5.05万元。 

　　卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2019年预算数为5.34万元。 

　　卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2019年预算数为0.58万元。 

　　资源勘探信息等支出（215）资源勘探开发（01）行政运行（01）行政运行，2019年预算数为31.81万元。 

　　灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01），2019年预算数为86.09万元。主要用于行政人员工资福利支出，较上年执行数75.67万元增加10.42万元，主要原因是增加基本工资标准。 

　　灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）事业运行（50），2019年预算数为104.95万元。主要用于事业人员工资福利支出，较上年执行数76.33万元增加28.62万元，主要原因是事业人员人数增加及调整基本工资标准。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口县安监局2019年部门预算数支出为260.16万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出240.03万元，商品和服务支出16.86万元，对个人和家庭的补助支出3.27万元。 

　　工资福利支出240.03万元较上年157万元支出增加83.03万元，主要原因是基本工资增加及人员的增加加大了工资福利的支出。 

　　商品和服务支出16.86万元较上年35.51万元减少18.65万元，主要原因是控制办公费用支出。 

　　对个人和家庭的补助支出3.27万元较上年4.85万元减少1.58万元，主要原因是控制经费支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年河口县安监局预算总收入260.15万元。其中，本级财力安排收入258.65万元，专项收入1.5万元。较上年197.36万元增加62.79万元。 

　　2019年河口县安监局预算总支出 260.15万元。本级财力安排支出260.15万元，其中，基本支出260.15万元，项目支出0万元。较上年197.36万元的预算支出增加62.79万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　主要增加原因是2019年因新招录人员及因机构改革人员增加，所需经费相应增加，以及提高奖励性绩效标准和2018年调整工资标准。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　主要增加原因是2019年因新招录人员及因机构改革人员增加，所需经费相应增加，以及提高奖励性绩效标准和2018年调整工资标准。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　无 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　无 

　　（三）公务接待费 

　　无 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口县安监局2019年机关运行经费财政拨款预算16.86万元，主要用于办公、工会经费、其他交通费用。与上年预算执行数35.51万元相比减少18.65万元，减少原因主要是厉行节约，减少办公费用支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　  无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分 河口县安全监管局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200534200111