河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门预算

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河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门预算

2019年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

始终把解决“三农”问题作为全部工作的重中之重，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，将县委农村工作领导小组办公室、县农业和科学技术局的职责，县发展和改革局的农业投资项目管理职责，县财政局的农业综合开发项目管理职责，县国土资源局的农田整治项目管理职责，县水务局的农田水利建设项目管理职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，县农垦管理局行政管理职责等整合，组建县农业农村和科学技术局，作为县政府工作部门，加挂县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村和科学技术局。

主要职责是，贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全省“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创机激励机制。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局设有17个站所，县农业技术推广中心、县种子管理站、县农村经营管理站、县农机安全监理站、县农村能源环境保护站、县水产工作站（县渔业行政执法大队、县渔政渔港监督管理局）、县农业广播电视学校、县植检植保站（县农药监督管理所）、县水果技术推广站、县农产品质量安全监测站、县农业综合执法大队、县畜牧技术推广站、县动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）、县动物疫病预防控制中心、县边境动物疫情监测站、县热带作物指导站、县农垦局。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。

（1）抓好政治思想和业务学习，加强党风廉政建设。认真贯彻落党的十九大精神，进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果，抓好党风廉政建设，加强干部职工的思想教育，用先进的、科学的理论武装头脑，廉洁从政、依法行政。建立健全各项工作机制，加强队伍管理，提高工作认识、工作积极性和工作实效。

（2）抓好产业培育和转型升级工作。随着香蕉巴拿马病（枯萎病）的持续蔓延，各种植区均有不同程度的疫情发生，对全县香蕉产业持续健康发展构成威胁。加之橡胶产业受低温寒害和价格低迷的双重影响，河口农业“两蕉（胶）”独大的局面将被打破。我局要狠抓新型产业培育，加快农业产业转型升级工作，加大龙头企业招商，多渠道引进新兴项目。

（3）抓好农村集体产权制度改革。围绕《河口县全面推进农村集体产权制度改革实施意见》，力争在2019年基本完成农村集体资产清产核资，用4年时间基本完成经营性资产股份合作制改革，建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。

（4）抓好产业扶贫工作。根据《河口县加快推进产业扶贫实施意见及三个配套实施方案》，按照“县级统筹、部门协同、乡镇包干、农户主体、合力攻坚”的工作机制和脱贫攻坚“五个责任清单”要求以及工作目标，抓好高原特色现代农业和农产品加工业工作，着力发展畜牧水产养殖、特色水果农业产业，建设一批对贫困户脱贫带动能力强的高原特色现代农业种养基地。

（5）抓好农业污染普查工作。按照国家农业农村部、省农业厅、州农业局相关文件要求，认真做好全县第二次全国农业污染源普查工作，摸清农业污染源基本信息，了解和掌握不同农业污染物的区域分布和产排情况，为农业环境污染防治提供决策依据。

（6）抓好农业安全生产工作。认真抓好农业部门安全生产工作，落实一岗双责责任制，确保农业生产领域不发生安全生产事故。

抓好重点项目的实施

（1）中国河口超级杂交水稻试验示范基地。积极争取袁隆平院士同意在我县设立中国河口超级杂交水稻试验示范基地。建立超级杂交水稻高产试验示范，进行引种观察筛选试验，从提高水稻单位面积产量攻关。包括新技术、新品种的引进、试验、示范、培训和推广，农作物病虫害及灾情的预测预报和处置，农产品生产过程中的质量安全监测等。完成征用土地总面积61.23亩，投入资金276万元。6月8日，超级稻“超优千号”等品种在河口超级杂交水稻试验示范基地进行了示范种植。10月8日完成全面收割，经最后的数据资料收集整理，亩产达731公斤。

（2）河口罗非鱼良种繁育基地项目。基地位于河口县坝洒农场，由坝洒农场和河口中海渔业有限公司合作建设，中国水产科学院淡水渔业研究中心提供技术支持，主要从事农业科学技术推广，淡水渔业养殖，种苗繁育等工作。目前，基地建设累计投入3000万元，建成标准罗非鱼亲本繁育池、培育池、苗种池、成鱼养殖等共计46个140余亩，防洪渠道1000米，引进中威1号罗非鱼鱼种18万尾，福瑞鲤鱼种1600公斤。2018年4月，基地被云南省农业厅认定为“省级水产良种场”，力争二年内获得“国家级良种场”认定。现与中国水产科学研究院淡水渔业中心联合正在建设“徐跑专家工作站”。目前，基地已逐步形成了一套完整的良种种质资源保存、苗种生产、成鱼生态高效养殖等技术体系，以养殖吉富罗非鱼苗“中威一号”、福瑞鲤（鲤鱼）为主，其他水产优质苗种多品种配套的低投入高产出、低强度高效益的生态养殖模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

全局共有职工实际121人。

在职人员编制102人，其中：行政编制17人（含3人机关工勤），事业编制85人。在职实有98人（含3人机关工勤），其中：财政全供养 98人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中：离休 1人，退休 22人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1690.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1690.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年部门财务总收入1345.28万元，与上年相比增加345.44万元，同比增长25.67%，增长原因是人员变动，调资，医疗保险单位部分交由我们本单位上缴。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1690.72万元，其中:本年收入1690.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1690.72万元（本级财力1676.52万元，专项收入14.2万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年部门财政拨款收入 1345.28万元，与上年相比增加345.44万元，同比增长25.67%。

四、预算单位支出情况

第八项社会保障和就业支出229.09万元，第十项卫生健康支出74.85万元，第十三项农林水支出1386.78万元。

2019年部门预算总支出 1690.72万元。财政拨款安排支出 1690.72万元，其中，基本支出1690.72万元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出 1345.28万元，与上年相比增加345.44万元，同比增长25.67%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）01（归口管理的单位离退休）2019年预算数为40万元，主要用于发放行政退休人员工资。2018年预算数为15.36万元，与2018年相比增加24.64万元。

2.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）02（事业单位离退休）2019年预算数为39.84万元，主要用于发放事业退休人员工资。2018年预算数为10.56万元，与2018年相比增加29.28万元。

3.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为146.33万元，主要用于交纳职工养老保险。2018年预算数为164.71万元，与2018年相比减少18.38万元。

4.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）06（机关事业单位职业年金缴费支出）2019年预算数为2.93万元，主要用于交纳职工职业年金。2018年预算数为65.88万元，与2018年相比减少62.95万元。

5.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2019年预算数为58.14万元，主要用于交纳行政职工医疗保险。2018年无此预算数。

6.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2019年预算数为12.59万元，主要用于交纳事业职工医疗保险。2018年无此预算数。

7.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2019年预算数为4.12万元，主要用于交纳职工医疗保险。2018年无此预算数。

8.213(农林水支出）01（农业）01（行政运行）2019年预算数为277.83万元，主要用于发放行政在职人员工资。2018年预算数为154.87万元，与2018年相比增加122.96万元。

9.213(农林水支出）01（农业）04（事业运行）2019年预算数为1094.74万元，主要用于发放事业在职人员工资。2018年预算数为789.12万元，与2018年相比增加305.62万元。

10.213(农林水支出）01（农业）99（其他农业支出）2019年预算数为14.2万元，主要上缴收回的罚没收入、鱼塘承包费、房屋租金、银行存款利息收入。2018年预算数为13.4万元，与2018年相比增加0.8万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2019年财政拨款支出总计1690.72万元。

政府预算支出1690.72万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1524.47万元，商品和服务支出87.74万元，对个人和家庭的补助支出78.51万元，（其中：基本支出1690.72万元，项目支出0万元）。

1.301（工资福利支出）01（基本工资）2019年预算数为368.74万元，2018年预算数为344.62万元，与上年相比增加24.12万元。同比增长7%。

2.301（工资福利支出）02（津贴补贴）2019年预算数为283.24万元，2018年预算数为258.3万元，与上年相比增加24.94万元。同比增长9.6%。

3.301（工资福利支出）03（奖金）2019年预算数为29.89万元，2018年预算数为28.72万元，与上年相比增加1.17万元。同比增长4%。

4.301（工资福利支出）07（绩效工资）2019年预算数为534.29万元，2018年预算数为191.9万元，与上年相比增加342.39万元。同比增长178.42%。

5.301（工资福利支出）08（机关事业单位基本养老保险缴费）2019年预算数为146.33万元，2018年预算数为164.71万元，与上年相比减少18.38万元。同比减小11.16%。

6.301（工资福利支出）09（职业年金缴费）2019年预算数为2.93万元，2018年预算数为65.88万元，与上年相比减少62.95万元。同比减小95.55%。

7.301（工资福利支出）10（职工基本医疗保险缴费）2019年预算数为70.73万元，2018年无此预算数。

8.301（工资福利支出）12（其他社会保障缴费）2019年预算数为4.12万元，2018年无此预算数。

9.301（工资福利支出）13（住房公积金）2019年预算数为84.20万元，2018年预算数为95.38万元，与上年相比减少11.18万元。同比减小11.72%。

10.302（商品和服务支出）01（办公费）2019年预算数为53.4万元，2018年预算数为88.2万元，与上年相比减少34.8万元。同比减小39.46%。

11.302（商品和服务支出）28（工会经费）2019年预算数为17.9万元，2018年预算数为17.04万元，与上年相比增加0.86万元。同比增长5.05%。

12.302（商品和服务支出）39（其他交通费用）2019年预算数为15.12万元，2018年预算数为13.14万元，与上年相比增加1.98万元。同比增长15.07%。

13.302（商品和服务支出）99（其他商品和服务支出）2019年预算数为1.32万元，2018年预算数为0.8万元，与上年相比增加0.52万元。同比增长65%。

14.303（对个人和家庭的补助）01（离休费）2019年预算数为13.73万元，2018年预算数为10.13万元，与上年相比增加3.6万元。同比增长35.54%。

15.303（对个人和家庭的补助）02（退休费）2019年预算数为64.3万元，2018年预算数为14.17万元，与上年相比增加50.13万元。同比增长353.77%。

16.303（对个人和家庭的补助）99（其他对个人和家庭的补助）2019年预算数为0.48万元，2018年预算数为0.83万元，与上年相比减少0.35万元。同比减小42.17%。

五、对下专项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1690.72万元。其中，本级财力安排收入1676.52万元，专项收入14.2万元。2018年部门预算总收入1345.28万元，其中，本级财力安排收入1331.88万元，专项收入13.4万元。与上年相比增加345.44万元，同比增长25.67%。

2019年部门预算总支出1690.72万元。本级财力安排支出 1690.72万元，其中，基本支出1690.72万元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出1345.28万元。本级财力安排支出 1345.28万元，其中，基本支出1345.28万元，项目支出0万元。与上年相比增加345.44万元，同比增长25.67%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

由于人员变动、调资、医疗保险单位部分交由我们本单位上缴。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

由于人员变动、调资、医疗保险单位部分交由我们本单位上缴。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

2019河口瑶族自治县农业农村和科学技术局部门财政拨款“三公”经费预算总额152万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出66万元，公务接待费支出86万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数增相比持平。

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县农业农村和科学技术局部门因公出国（境）费预算数0万元，2018年无此预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县农业农村和科学技术局部门公务用车购置及运行维护费预算数66万元。其中：购置费0万元，比运行维护费66万元，与2018年预算持平，主要用于保障精准扶贫、农户生产种植业发展、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县农业农村和科学技术局公务接待费预算数86万元，与2018年预算持平，主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

九、部门政府购买服务情况说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算87.74万元，主要用于公用经费53.4万元，公务交通补贴15.12万元，工会经费17.9万元，其他商品和服务支出1.32万元。2018年预算数是119.18万元。因为人员变动，2019年较上年预算数减少31.44万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）对下转移支付绩效目标表

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局 2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200432600111