河口县委办公室2019年部门预算

　　 监督索引号53253200120100000 

　　河口县委办公室2019年部门预算  

　　河口县委办公室2019年预算公开目录 

　　第一部分 河口县委办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口县委办公室2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释  

　　第一部分 河口县委办公室2019年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口县委办是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。其基本任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。围绕县委领导工作的重心，发挥“当参谋、搞服务、抓督查、促落实、补遗阙”作用，做好文书处理、领导公务活动安排、会议服务、接待安排、行政后勤、机要保密管理等工作。在县委的领导下，努力做好为县委服务、为同级机关服务、为基层服务。  

　　（二）机构设置情况 

　　根据不同的职责内设以下科室：秘书科、信息科、督查室、机要局、行政科、保密局、政研室。 

　　（三）重点工作概述 

　　河口县委办全面贯彻党的十八大和十九大精神，围绕县委常委工作要点、全县各项中心工作及县委领导同志的批示要求开展工作，做好县委各项工作部署及领导交办事项贯彻落实情况、督促检查、调查研究、信息收集反馈和协调联系等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制33人，其中：行政编制28人，事业编制5人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员13人，其中：离休 0人，退休13人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年河口县委办公室财务总收入649.67万元，其中：一般公共预算财政拨款649.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了29.57万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年河口县委办公室财政拨款收入649.67万元，其中:本年收入649.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.67万元（本级财力649.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款与上年相比加了29.57万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年河口县委办公室预算总支出649.67万元。财政拨款安排支出649.67万元，其中，基本支出642.67万元，项目支出7万元。基本支出与上年相比增加22.57万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出468.63万元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、公务用车运行费等。 

　　一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务支出7万元，主要用于县委十二届四次、十二届五次全会的会务安排、委员食宿安排、会议全部材料的印刷。 

　　一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——事业运行56.63万元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、公务用车运行费等。 

　　社会保障与就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休支出45.74万元，主要用于遗属生活补助、离退休人员的离退休费和公用经费。 

　　社会保障与就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出47.32万元，主要用于在职人员单位缴纳的养老保险。 

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗19.95万元，主要用于行政职工的医疗保险缴费支出。 

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗2.82万元，主要用于事业职工的医疗保险缴费支出。 

　　卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出1.58万元，主要用于职工大病保险支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　301类工资福利支出551.85万元，其中基本支出551.85万元，项目支出0万元。 

　　302类商品和服务支出52.86万元，其中基本支出45.86万元，项目支出7万元。 

　　303类对个人和家庭的补助44.96万元，其中基本支出44.96万元，项目支出0万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年河口县委办公室预算总收入649.67万元。其中，本级财力安排收入649.67万元。与上年相比增加29.57万元,增加4.77%，增加的原因是2018年有人员新增，且2018年调整了职工基本工资和艰苦边远地区补贴。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出预算642.67万元，比上年增加22.57万元，增幅为3.64%，增加的原因是2018年有人员新增，且2018年调整了职工基本工资和艰苦边远地区补贴。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年项目支出预算7万元，比上年增加7万元，主要原因是2019年安排项目资金7万元，用于县委十二届四次、十二届五次全会中会务安排、委员食宿安排、会议全部材料的印制工作的经费。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县委办公室2019年部门财政拨款“三公”经费预算总额45.3万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出30.6万元，公务接待费支出9.7万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：公务接待费减少0.2万元，公务用车运行费减少0.3万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县委办公室因公出国（境）费预算数5万元，与2018年相比无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县委办公室公务用车购置及运行维护费预算数30.6万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变动；运行维护费30.6万元，比2018年预算减少0.3万元，变动主要原因是严格规范公务用车管理，严格控制各项开支，主要用于保障重点项目、重大事项的督促检查，一般公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县委办公室公务接待费预算数9.7万元，比2018年预算相比减少了0.2万元，减少的原因是：本着厉行节约的原则，严格控制各项开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　县委办2019年机关运行经费财政拨款预算45.08万元，主要用于办公费主要用于办公费13.20元、工会经费6.44万元、公务交通补贴25.44万元。较上年预算执行数减少68.46万元，减少主要原因：印刷费为0元，人员减少（县接待办独立预算）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　河口县委办公室本级项目支出共有1项，安排项目资金7万元，其中：县委全会工作经费（十二届四次、十二届五次）项目安排7万元，一级指标：效益指标，二级指标：可持续影响指标，三级指标：努力开创河口跨越式发展新局面，为建设新时代开放安宁美丽国门而努力奋斗，指标值长效，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无   

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

　　第二部分 河口县委办公室2019年部门预算表 （附件14张表）

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200120100111