河口县公安局交通警察大队2019年部门预算

　　河口县公安局交通警察大队2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分河口县公安局交通警察大队2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　交警大队是县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责如下： 

　　①负责对群众的交通法规和交通安全教育，组织和开展好各种形式的交通安全宣传工作； 

　　②负责全县交通秩序的管理和维护； 

　　③为确保交通安全，根据实际情况在辖区道路上设置各种交通设施； 

　　④在全县范围内合理布置警力，站岗执勤，加强巡逻，维护道路的安全畅通； 

　　⑤负责全县交通违法查处和交通事故处理工作； 

　　⑥负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作； 

　　⑦做好对驶入城区的机动车和非机动车辆管理工作，包括三轮车、人力车和畜力车； 

　　⑧做好各类、各级交通安全警卫工作； 

　　⑨完成上级交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　交警队纳入2019年部门预算编报，属财政全供给单位，在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有29人，退休人员7人，财政全供养36人，其中：在职人员29人，退休人员7人。协管员67人（未纳入经费预算），车辆9辆。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、制定辖区公安交通管理工作计划和方案； 

　　　　2、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题； 

　　　　3、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况； 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制32人，其中：行政编制32人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1109.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1109.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年一般公共预算财政拨款相比增加484.6万元，主要是由于人员工资增加、社会保障缴费增加等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 1109.9万元，其中:本年收入1109.9万元，上年结转184.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1109.9万元（本级财力949.33万元，专项收入0万元，执法办案补助160.58万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加484.6万元，主要是由于人员工资增加、社会保障缴费增加等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 1109.9万元。财政拨款安排支出1109.9万元，其中，基本支出1109.9万元，项目支出0万元。与上年相比增加484.6万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.204（类）02（款）01（项）2019年预算数为708.29万元，较2018年执行数增加363.68万元，主要是由于人员增加，工资增加。 

　　2.204（类）02（款）02（项）2019年预算数为300万元，此功能科目为2019年政府收支分类新科目，与上年执行数无法对比。 

　　3.208（类）05（款）01（项）2019年预算数为23.15万元，较2018年执行数增加17.78万元，主要原因是退休人员工资上涨。 

　　4.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为51.98万元，较2018年执行数减少5.82万元，主要原因是养老保险测算方法更新。 

　　5.210（类）11（款）01（项）2019年预算数为25.25万元，主要用于人员其他支出。由于2018年无预算，固无法比较。 

　　6.210（类）11（款）99（项）2019年预算数为1.23万元，主要用于人员其他支出。由于2018年无预算，固无法比较。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出949.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增加324.02万元。 

　　1.工资福利支出573.61万元。其中：基本工资89.43万元，津贴补贴240.36万元，奖金7.45万元，绩效工资127.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.98万元，职工基本医疗保险缴费25.25万元， 其他社会保障缴费1.23万元， 住房公积金30.3万元。与上年比较共增加164.28万元，主要是由于绩效工资增加和各项社会保险缴费增加。 

　　2.商品和服务支出513.57万元。其中：办公费19.72万元，印刷费0.4万元，水费1.31万元，电费2.36万元，邮电费3.8万元，专用燃料费12.26万元，劳务费429万元，工会经费6.75万元，公务用车运行维护费11.44万元，其他交通费用-公务交通补贴26.1万元，其他商品和服务支出0.42万元。与上年比较共增加302.69万元，主要是由于劳务费增加。 

　　3.对个人和家庭的补助22.73万元。其中退休费为22.73万元。与上年对比增加17.64万元，主要是由于退休人员工资增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1109.9万元。其中，本级财力安排收入1109.9万元。与上年相比增加484.6万元。 

　　2019年部门预算总支出 1109.9万元。本级财力安排支出1109.9万元，其中，基本支出1109.9万元，项目支出0万元。与上年相比增加484.6万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　    2019年本部门收入增加484.6万元，主要原因是上年结转使用和本年人员工资增加和社会保障缴费拨款收入增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年本部门基本支出预算增加484.6万元，主要原因是上年结转使用和本年人员工资支出增加和社会保障缴费拨款收入支出增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年由于财政资金紧张本部门无项目预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县公安局交警大队2019年财政拨款“三公”经费预算总额126.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出95.5万元，公务接待费支出31万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.7万元，减少的主要原因是：根据国家相关政策法规实行厉行节约，减少公务支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县公安局交通警察大队因公出国（境）费预算数0万元，原因是2019年我大队因公出国（境）不作预算安排。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县公安局交通警察大队公务用车购置及运行维护费预算数95.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化；运行维护费95.5万元，比2018年预算减少0.5万元，减少的主要原因：根据国家相关政策法规实行厉行节约，主要用于保障道路交通管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县公安局交通警察大队公务接待费预算数31万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：根据国家相关政策法规实行厉行节约。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。  

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口县公安局交通警察大队2019年机关运行经费财政拨款预算51.72万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用。与上年相比增加1.7万元，主要原因是专项活动增多、交通宣传工作加大导致办公费增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    截至2018年12月31日，河口县公安局交警大队国有资产总额1520.92万元，其中：流动资产189.46万元、固定资产1165.12万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程166.34，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口县公安局交警大队2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　五、道路交通管理：《道路交通管理》由中国道路交通安全协会主办。旨在宣传交通法规，反映队伍建设，交流国内外交通管理经验，介绍国内外道路交通科技成果，传播交通工程知识，探索和研究具有中国特色的道路交通管理理论体系。 

　　                          河口县公安局交通警察大队 

　　                              2019年3月6日