河口瑶族自治县工商业联合会2019年部门预算

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河口瑶族自治县工商业联合会2019年部门预算

目录

第一部分 河口瑶族自治县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县工商业联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分河口瑶族自治县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人们团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工作职能：代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，高举爱国主义的旗帜，按照《中国工商业联合会章程》，坚持对广大会员进行团结、教育、引导、服务、促进非公有制经济健康发展，为社会主义物质文明和精神文明建设，为改革开放、为统一祖国、为我县的经济发展，社会进步和稳定而贡献力量。

（二）机构设置情况

根据《关于印发河口瑶族自治县工商业联合会机关机构改革方案》（河办发〔2002〕48号）和《河口瑶族自治县机构编制委员会办公室关于县工商联增加人员编制的批复》（河机编办〔2012〕75号）文件精神，2002年以来河口瑶族自治县工商业联合会机关事业编制为3名，其中会长1名，秘书长1名。2012年增加2名事业编制，编制数为5名事业编制，实有公务员人数3人，机关工勤1人。下设办公室、会员管理科和对外联络科3个内设机构。

（三）重点工作概述

一是对原工商业者进行春节走访慰问。在春节前夕，开展了对河口县的原工商业者进行春节走访慰问，让原工商业者老会员度过温暖、祥和的新春佳节。

二是组织召开县工商联（商会）第六届三次执委会。按照《章程》规定，如期召开六届三次执委会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，省委十届四次全会精神，州委八届三次、四次全会精神，县委十二届三次全会和红河州工商联五届二次执委会议精神，充分发挥县工商联六届执委的整体作用，全面推进各项工作的顺利开展。来自全县部分行业执委代表31人参加了会议。

三是引导部分民营企业家参与省、州、县组织的专题学习培训。截至目前，已开展了十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、《习近平谈治国理政》等相关专题学习和培训共15期，全县兼职副主席、副会长和执委共8人参加了培训。

四是认真组织工商联干部职工和民营企业家观看纪录片《厉害了，我的国》，并开展谈体会、议发展活动。积极引导民营企业家坚定中国特色社会主义的信念，坚定企业发展信心，努力克服困难，不断把企业做强做大。

五是于今年4月18日，联合县人力资源社会保障局、县教育局、县总工会三家单位在街心花园开展河口县2018年民营企业招聘周活动。促进了高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业创业，鼓励各类人才积极投身创业创新事业，助推实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系建设，实现更高质量和更充分就业目标。

六是于7月20日，联合相关部门在河口县街心花园、农贸市场等地开展电信网络诈骗专题防范及法律宣传活动。强化了民营企业负责人、法人代表、财务人员提高警惕，增强法律意识，提前采取防范措施，有效预防电信网络诈骗犯罪，遏制电信网络诈骗案件的高发势头的良好氛围。

七是充分发挥“银企合作”平台作用，帮助民营企业解决“融资难”问题。抓好“贷免扶补”工作，为大学生、失业人员、农民工、退伍军人创业提供资金服务。2018年共落实贷免扶补目标任务5户、受理5户、发放5户，发放金额50万元，完成州联下达任务。自2009年实施“贷免扶补”创业贷款扶持工作以来，县工商联一共扶持创业就业人员270户，其中大学生25人，妇女149人，其他失业人员96人；共计发放贷款金额1671万元，带动就业810人，还贷率99%以上。

八是搭建交流与合作平台，不断拓展我县民营企业横纵发展空间。先后三次组织县内民营企业与州内部分民营企业，与上海、江苏部分民营企业就进出口物流、边境贸易、农业等项目进行了交流学习，进一步拓展了我县民营企业合作发展的空间。

九是搭建信息服务平台。截至11月，共为全县民营企业提供政策、法律、技术、项目等简报、信息40余条。

十是不断深化开展“万企帮万村”精准扶贫行动。坚持“党委政府引导、农民主体、部门联动、民企帮扶、社会参与”的原则，科学谋划，积极组织和引导民营企业参与。以建档立卡贫困村为重点，遵循“自愿结对帮扶”的原则，组织河口明星农业科技有限公司、河口信合水电公司等13家民营企业自愿与4乡1镇签订《“万企帮万村”精准扶贫行动村企结对帮扶协议书》，实现全县15个贫困村全覆盖，切实把结对帮扶工作落到实处。目前，已有13家民营企业累计产业投入资金6085.47万元，受益4643人；就业帮扶215.83万元，受益180人；公益帮扶399.66万元，受益615人；技能帮扶19.72万元，受益1184人。

十一是组织部分民营企业代表参与 “边境统战河口行”“光彩事业河口行”“同心工程河口行”活动，并捐款6.3万元为南溪镇中心小学解决学生空调使用问题，受益学生985名。

十二是组织部分执委、会员代表及部分爱心人士在六一前夕，为桥头乡簿竹箐小学捐款捐物、捐资助学，共计10771元，受益学生163人；为南溪镇中心小学捐款捐物，共计15000元，受益学生937人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入88.06万元，其中：一般公共预算财政拨款88.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加41.14万元，增长87.68%，其中一般公共预算财政拨款与上年相比增加41.14万元，增长87.68%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入88.06万元，其中:本年收入88.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.06万元（本级财力88.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加41.14万元，增长87.68%，其中一般公共预算财政拨款与上年相比增加41.14万元，增长87.68%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出88.06万元。财政拨款安排支出88.06万元，其中，基本支出88.06万元，项目支出0万元。与上年相比增加41.14万元，增长87.68%，其中基本支出与上年相比增加41.14万元，增长87.68%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出65.92万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出。与上年相比增加31.77万元，增长93%。

2、社会保障和就业支出19.06万元，主要用于养老保险缴费支出及退休补贴支出。与上年相比增加9.14万元，增长92.1%。

3、卫生健康支出3.09万元，主要用于支付医疗保险费支出。与上年相比增加3.09万元，增长100%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出88.06万元，项目支出0万元）。与上年相比增加41.14万元，增长87.68%，其中基本支出与上年相比增加41.14万元，增长87.68%。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入88.06万元。其中，本级财力安排收入88.06万元，与上年相比增加41.14万元，增长87.68%，其中一般公共预算拨款上年相比增加41.14万元，增长87.68%。

2019年部门预算总支出 88.06万元。本级财力安排支出88.06万元，其中，基本支出88.06万元，项目支出0万元。与上年相比增加41.14万元，增长87.68%，其中基本支出与上年相比增加41.14万元，增长87.68%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

201类28款01项 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行65.92万元，与上年相比增加31.77万元，增长93%，由于调整增加工资福利支出及商品服务支出增加所致。

208类05款01项 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休13.2万元，与上年相比增加10.16万元，增长334%，由于调整增加退休生活所致。

208类05款05项社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，与上年相比增加0.94万元，增长19.1%，由于调整机关事业养老保险基数造成养老保险缴费支出增加。

210类11款01项卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出2.81万元，与上年相比增加2.81万元，增长100%，由于上年无此预算。

210类11款99项卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.27万元，与上年相比增加0.27万元，增长100%，由于上年无此预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

工资福利支出69.01万元，与上年相比增加34.7万元，增长101.1%，主要由于调整增加工资所致。

商品和服务支出6.10万元，与上年相比减少2.33万元，下降319.64%，主要由于减少委托业务费经费支出。

对个人和家庭的补助12.96万元，与上年相比增加8.78万元，增长210.1%，主要由于调整增加退休生活补贴所致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出0元。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县工商业联合会拨款“三公”经费预算总额2.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出2.02万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县工商业联合会无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年河口瑶族自治县工商业联合会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县工商业联合会公务接待费预算数2.02万元与2018年预算无变动，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县工商业联合会2019年机关运行经费财政拨款预算6.10万元。主要用于：办公费1.6万元、工会经费0.78万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出0.24万元。

2019年机关运行经费财政拨款预算比2018年减少2.33万元。主要原因是：办公费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出都相应减少。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 河口县工商业联合会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

河口县工商业联合会

2019年3月11日

监督索引号53253200171400111