河口瑶族自治县第三中学2019年度部门预算

河口瑶族自治县第三中学2019年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县第三中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县第三中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县第三中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口瑶族自治县第三中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县第三中学设有：校长室、党支部办公室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、团委办公室等。

（三）重点工作概述

2019年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对瑶山地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入884.83万元，其中：一般公共预算财政拨款884.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了208.12万元，主要原因：教职工人数增加，调整工资，工资总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入884.83万元，其中:本年收入884.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款884.83万元（本级财力875.77万元，专项收入9.06万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了208.12万元，主要原因：教职工人数增加，调整工资，工资总额增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出884.83万元。财政拨款安排支出884.83万元，其中，基本支出884.83万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205（类）02（款）03(项）2019年预算数为762.96万元，较上年执行数增加258.73万元，主要是教职工人数增加，调整基本工资，学生人数增加，非税收入增加。

2、208（类）05（款）02(项) 2019年预算数为2.77万元，较上年执行数增加2.07万元，主要是基本支出中增加退休人员生活补助。

3、208（类）05（款）05(项）2019年预算数为78.48万元，较上年执行数减少8.27万元，主要是基本支出中基本养老保险减少。

4、210（类）11（款）02(项）2019年预算数为37.70万元；

5、210（类）11（款）99(项）2019年预算数为2.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县第三中学2019年财政拨款支出总计884.83万元。部门预算支出884.83万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出847.90万元，较上年执行数增加189.84万元，主要原因：调整基本工资，增加教师2名；商品和服务支出34.21万元，较上年执行数增加16.23万元，主要原因：非税收入增加、在职公用经费增加；对个人和家庭的补助2.71万元.较上年执行数增加2.04万元，主要原因：增加退休人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年河口瑶族自治县第三中学无政府采购安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入884.83万元。其中，本级财力安排收入875.77万元，专项收入9.06万元。与上年相比增加208.12万元。

2019年部门预算总支出884.83万元。本级财力安排支出 884.83万元，其中，基本支出884.83万元，项目支出0万元。与上年相比增加208.12万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

调整基本工资，非税收入增加、在职公用经费增加、增加退休人员生活补助。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.新进特岗教师

2.调整工资;

3.增加退休人员生活补助。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年河口瑶族自治县第三中学无项目年初预算支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县第三中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县第三中学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县第三中学公务用车购置及运行维护费预算数2万元。与2018年预算数持平。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县第三中学公务接待费预算数3万元，与2018年预算数持平。

九、部门政府购买服务情况说明

河口瑶族自治县第三中学2019年无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县第三中学国有资产总额763.88万元，其中：流动资产78.69万元，固定资产685.19万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县第三中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 六、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

河口瑶族自治县第三中学

2019年03月07日