河口瑶族自治县卫生和计划生育局2019年部门预算

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河口瑶族自治县卫生和计划生育局2019年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县卫生和计划生育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案,河口瑶族自治县卫生和计划生育局主要职能：

（1）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

（4）组织拟定并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（8）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（9）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（10）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（11）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（12）组织拟定全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

（13）组织拟定全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（14）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（15）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家、省州县要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

（16）承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（17）承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县卫生和计划生育局行政级别为正科级，加挂河口瑶族自治县防治艾滋病工作委员会办公室牌子，是由河口瑶族自治县财政拨款行政单位。河口县卫生和计划生育局机关设15个内设机构。即：办公室、人事科（干部保健科）、财务科、医政医管科（深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、药政药管科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科（计划生育基层指导科）、妇幼健康服务科、政策法规科与食品安全监测科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科教科、中医科 、信息统计与考核评价科、防治艾滋病科。

（三）重点工作概述

（1）县人民医院扩建项目。河口县人民医院扩建工程，占地面积177.36亩，规划总建设面积137919.16平方米，规划总投资41662.64万元，床位数设置855张。2017年，县人民医院扩建工程第一标段综合楼全面封顶。第二标段土石方开挖基本完成。职工活动中心主体已封顶，科教信息楼已封顶。两个标段共计完成投资1.50亿元。

（2）河口县中医医院建设项目。实施县中医医院建设项目建筑规模占地面积120亩，总建筑面积30000平方米，总计划投资15297万元，设置床位295张。2017年，县中医医院建设项目完成选址、可研批复、建设项目选址意书、建设用地规划许可证。使用林地审核同意书及采伐许可证已办理完成，正在进行采伐，累计完成投资1000万元。

（3）县妇幼保健院及县疾病预防控制中心建设项目。县妇幼保健院和县疾病预防控制中心建设项目，共占地29.61亩。其中：县妇幼保健院建议项目总建筑面积3000平方米，设置床位70张，建设业务用房及附属设施等；县疾病预防控制中心建设项目总建筑面积2280平方米，建设业务用房及附属设施等。两个项目于2017年10月已完成可研评审，现正在进行初步设计。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 18人，事业编制24人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入643.35万元，其中：一般公共预算财政拨款643.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了16.6%，增加原因是机关事业人员津贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入643.34万元，其中:本年收入643.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.34万元（本级财力640.04万元，专项收入3.31万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了16.6%，增加原因是机关事业人员津贴增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出643.34万元。财政拨款安排支出 643.35万元，其中，基本支出643.34万元，项目支出0万元。与上年相比增加了16.6%，增加原因是机关事业人员津贴增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501（归口管理的行政单位离退休）支出45.4万元；较去年相比增加了206%，主要原因是退休人员增加，退休人员生活补贴增加；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出43.47万元；较去年相比减少了14%，主要原因是退休人员增加，在职养老保险缴费数减少；2100101（卫生健康管理事务行政运行）支出248.82万元，较去年增加了56%，主要原因是机关工作人员津贴增加；2100199（其他卫生健康管理事务支出）支出208.92万元较去年增加了47%，主要原因是机关事业人员津贴增加；2100399（其他基层医疗卫生机构支出）支出11.64万元较去年相比减少了38%；2100408（基本公共卫生服务）支出18.02万元，较去年减少25%；2100409（重大公共卫生专项）支出36.84万元，较去年增加29%；2100799（其他计划生育事务支出）支出5.51万元较去年减少87%；2101101（行政单位医疗）支出12.83万元；2101102（事业单位医疗）支出10.31万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出1.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年总支出为643.35万元其中：基本支出643.35万元，项目支出0万元）。301(工资福利支出)496.92万元;302(商品和服务支出）101.3万元；303（对个人和家庭的补助）45.14万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入643.34万元。其中，本级财力安排收入643.34万元，较去年增加了16.6%，主要原因为：1.人员增减变动导致基本收入与去年相比出现变动，人员经费的增加导致收入增加，财政补发津贴较去年相比增加。

2019年部门预算总支出643.34万元。本级财力安排支出643.34万元，其中，基本支出643.34万元，项目支出0万元。较去年增加了16.6%，主要原因为：1.人员增减变动导致基本支出与去年相比出现变动，人员的人员增加导致人员经费增加，财政补发津贴较去年相比增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入643.34万元。其中，本级财力安排收入643.34万元，较去年增加了16.6%，主要原因为：人员增减变动导致基本收入与去年相比出现变动，人员经费的增加导致收入增加，财政补发津贴较去年相比增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出643.34万元。本级财力安排支出643.34万元，其中，基本支出643.34万元，项目支出0万元。较去年增加了16.6%，主要原因为：人员增减变动导致基本支出与去年相比出现变动，人员的人员增加导致人员经费增加，财政补发津贴较去年相比增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县卫生和计划生育局2019年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县卫生和计划生育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额73.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出31.61万元，公务接待费支出41.45万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4.05万元，增加的主要原因是：2018挂包帮下乡扶贫次数增加。具体情况如下：主要用于保障精准扶贫、配合各级各部门开展工作督导、调研活动，及时了解各乡镇各单位基本公共卫生服务、基本药物制度、妇幼卫生、防治艾滋病、疾病预防控制、卫生应急和“美丽家园”行动等。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县卫生和计划生育局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县卫生和计划生育局公务用车购置及运行维护费预算数31.61万元。其中：购置费0万元，运行维护费29.99万元，比2018年预算增加1.62万元，增减变动主要原因分析：下乡工作任务增加，主要用于保障保障精准扶贫、配合各级各部门开展工作督导、调研活动，及时了解各乡镇各单位基本公共卫生服务、基本药物制度、妇幼卫生、防治艾滋病、疾病预防控制、卫生应急和“美丽家园”行动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县卫生和计划生育局公务接待费预算数41.45万元，比2018年预算增加2.43万元，增减变动主要原因分析：中越工作交流顺利，双边会谈工作增加。

九、部门政府购买服务情况说明（无）

河口瑶族自治县卫生和计划生育局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县卫生和计划生育局2019年机关运行经费财政拨款预算101.3万元，主要用于保障我局运行用于购买货物和服务的各项经费，如办公费50.04万元，水费0.51万元，电费2.8万元，培训费5万元，专用材料费10万元，工会经费5.61万元，其他交通费用12.9万元，其他商品和服务支出0.78万元，工作经费及业务委托业务费28.66万元。2018年较上年预算执行数减少17.88万元，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制各项经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县卫生和计划生育局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县卫生和计划生育局2019年 部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200236100111