河口瑶族自治县旅游发展委员会2019年部门预算

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河口县旅游发展委员会2019年预算公开目录

第一部分 河口县旅游发展委员会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口县旅游发展委员会部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分河口县旅游发展委员会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县旅游发展委员会主要负责全县旅行社、景区景点、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。承担旅游涉外事务和对外交流与合作的有关工作。负责旅游财务统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。指导和开展旅游培训工作。承办河口县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位是：河口瑶族自治县旅游发展委员会。设7个内设机构：办公室、规划发展科、产业促进科、行业管理科、政策法规科、市场开发科、旅游执法大队。

（三）重点工作概述

1、旅游经济指标完成情况。

2019年全年接待国内外旅游者594.23万人次，比去年同期472.11万人次，增加122.12万人次，增长25.8% 。旅游业总收入 61.05亿元，比去年同期46.32亿元，增加14.73亿元，增长31.8%

2、固定资产投资及招商引资完成情况。

今年以来，河口县在县委县政府的正确领导下，一是加大产业投资力度，完成县级旅游入库项目3个，总投资10.99亿元，完成固定资产投资1.23亿元，完成县级任务的8.5亿元的14.48%。二是加大招商引资力度，分别与云南旅游汽车公司和深圳市铁汉生态环境股份有限公司成功签约2个旅游重点项目，即河口国际旅游集散服务中心和河口异域风情小镇一期，总投资达9亿元，1-11月省外实施到位资金5亿元，完成县级任务的100%。

3、坚持大项目促大发展，加快推动一批重点旅游项目建设。

加大旅游重点项目建设是推进旅游产业发展的关键，今年我委主要大力推进河口珠宝玉石加工城、河口龙沙谷特色文化旅游区基础设施一期工程、河口国际旅游集散服务中心、河口异域风情街二期、河口百年滇越米轨观光、南溪河漂流提升改造等6个旅游重点项目建设，总投资达14.25亿元，其中，已竣工项目2个，新开工项目1个，前期项目3个，今年1至11月，完成投资3.1亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 9人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 291.2万元，其中：一般公共预算财政拨款291.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况减少23.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 291.2万元，其中:本年收入291.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.2万元（本级财力291.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少23.66万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 291.2万元。财政拨款安排支出 291.2万元，其中，基本支出291.2万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况减少23.66万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.207（类）01（款）01（项），主要用于行政人员支出工资125.89万元；人员支出其他7.37万元，行政人员公务交通补贴7.86万元，与上年相比增减变动情况增加29.24万元。

2.207（类）01（款）14（项），主要用于人员工资支出92.34万元，人员支出其他6.25万元。与上年相比增减变动情况增加49.43万元。

3.208（类）05（款）01（项），主要用于商品和服务支付0.06万元；对个人和家庭补助4.52万元。与上年相比增减变动情况增加0.4万元。

4.208（类）05（款）05（项），主要用于人员支出其他23.59万元。与上年相比增减变动情况减少2.99万元。

5.208（类）05（款）06（项），主要用于人员支出其他1.05万元。与上年相比增减变动情况减少9.58万元。

6.210（类）11（款）01（项），主要用于人员其他支出6.14万元。与上年相比增减变动情况（无）。

7.210（类）11（款）02（项），主要用于人员支出其他5.21万元。与上年相比增减变动情况（无）。

8.210（类）11（款）99（项），主要用于人员支出其他0.65万元。与上年相比增减变动情况（无）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出268.49万元：其中基本工资支出53.22万元，津贴补贴支出71.75万元，奖金支出4.43万元，绩效工资支出88.83万元，机关事业单位基本养老保险23.59万元，职业年金缴费支出1.05万元，职工基本医疗保险缴费11.35万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金13.62万元。

2. 商品和服务支出18.19万元，其中办公费7.2万元工会经费3.07万元，其他交通费用7.86万元，其他商品和服务支出0.06万元。

3. 对个人和家庭的补助4.52万元，其中退休费3.3万元，生活补助1.22万元。

经济科目分组（其中：基本支出291.2万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况减少23.66万元，减少了项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入291.2万元。其中，本级财力安排收入291.2万元，与上年相比增减变动情况减少23.66万元。

2019年部门预算总支出 291.2万元。本级财力安排支出291.2万元，其中，基本支出291.2万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况减少23.66万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年本部门收入减少23.66万元，旅游发展经费100万未纳入预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年本部门基本支出增加76.34万元，2018年新考入事业编制人员2人，卫生健康支出医疗保险费纳入预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年由于财政资金紧张本部门无项目预算。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口县旅游发展委员会部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少21.8万元，减少的主要原因是：财政资金紧张厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县旅游发展委员会部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无出境费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县旅游发展委员会部门（单位）公务用车及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无车辆购置；运行维护费0万元，比2018年预算减少8.9万元，增减变动主要原因分析：财政资金紧张无预算。

（三）公务接待费

2019年河口县旅游发展委员会部门（单位）公务接待费预算数0万元，比2018年预算减少12.9万元，增减变动主要原因分析：财政资金紧张无预算。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口县旅游发展委员会2019年机关运行经费财政拨款预算291.2万元，主要用于人员运行基本支出。与上年相比增减变动情况及主要原因减少23.66万元，减少了河口旅游发展经费100万元预算，增加了卫生健康支出医疗费，新考入事业人员2人。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县旅游发展委员会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200142000111