河口镇人民政府2019年部门预算

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　　河口镇人民政府2019年部门预算  

　　河口镇人民政府2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口镇人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、预算单位支出情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口镇人民政府2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口镇人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。 

　　坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡镇财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口镇人民政府设有：党政办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、安监站、武装部、财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年我镇工作的主要预期目标： 

　　——经济总收入增长10%左右，预计达到9479万元。 

　　——全镇人均纯收入增长9%左右，预计达到24798元。 

　　——农民人均纯收入增长10%左右，预计达到11378元。 

　　——人口自然增长率控制在6.9‰以内。 

　　围绕上述目标，我们重点抓好以下六个方面的工作： 

　　（一）探索农村发展新路径，加快现代特色农业进程；（二）激活发展新动能，打造经济发展新亮点；（三）促进城乡新变化，建设幸福美好家园；（四）全力改善民生服务，不断增强人民福祉；（五）积极应对新挑战，全力维护社会和谐稳定；（六）加强政府自身建设，构建服务型政府。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 23人，事业编制45人,财政所参公编制5人。在职实有26人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休12人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1388.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1388.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加301.78万元，主要为人员工资的增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 1388.37万元，其中:本年收入1388.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1388.37万元（本级财力1388.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加301.78万元，主要为人员工资的增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出1388.37万元。财政拨款安排支出1388.37万元，其中，基本支出1388.37万元，项目支出0万元。与上年相比增加301.78万元，主要为人员工资的增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出2019年预算数为443.31万元，较上年增加161.19万元，主要是因人员工资的增加。 

　　2.科学技术支出2019年预算数为96.68万元，较上年增加32.58万元，主要是因主要是因人员工资的增加。 

　　3.文化体育与传媒支出2019年预算数为92.96万元，较上年增加33.53万元，主要是因主要是因人员工资的增加.　　 

　　4.社会保障与就业支出2019年预算数为315.23万元，较上年减少8.76万元，主要是因社保基金规范，按照上年基数提取； 

　　5.医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为115.17万元，较上年增加47.29万元，主要是因人员工资的增加，还有计生投入经费的增加。 

　　6.农林水支出2019年预算数为325.02万元，较上年增加95.8万元，主要是因人员工资的增加。 

　　（二）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　河口镇人民政府2019年财政拨款支出总计1388.37万元。 

　　政府预算基本支出1388.37万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1081.41万元，商品和服务支出129.75万元，对个人和家庭的补助171.41万元。 

　　（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　 河口镇人民政府2019年财政拨款支出总计1388.37万元，其中基本支出1388.37万元，项目支出0万元。包含第一工资福利支出1081.41万元（基本工资200.32万元、津贴补贴287.82万元、奖金16.69万元、绩效工资349.6万元、机关事业单位养老保险缴费349.6万元、职业年金缴费8.3万元、职工基本医疗保险缴费43.01万元、其他社会保障缴费34.72万元、住房公积金51.62万元）；第二商品和服务支出129.75万元（办公费94.72万元、工会经费11.13万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用22.92万元、其他商品和服务支出0.72万元）；第三对个人和家庭的补助171.41万元（退休费37.98万元、生活补助116.94万元、其他对家庭和个人的补助16.5万元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无相关内容 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无相关内容 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无相关内容 

　　六、政府采购预算情况 

　　无相关内容 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1388.37万元。其中，本级财力安排收入1388.37万元。与上年相比增加301.78万元，主要为人员工资的增加。 

　　2019年部门预算总支出1388.37万元。本级财力安排支出 1388.37万元，其中，基本支出1388.37万元，项目支出0万元。与上年相比增加301.78万元，主要为人员工资的增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入1388.37万元。其中，本级财力安排收入1388.37万元。与上年相比增加301.78万元，主要为人员工资的增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出1388.37万元。本级财力安排支出 1388.37万元，其中，基本支出1388.37万元，项目支出0万元。与上年相比增加301.78万元，主要为人员工资的增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无相关内容 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出32万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比保持一致。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比保持一致；运行维护费20万元，比2018年预算相比保持一致，,主要原因分析：车辆使用年限较长，维修逐年增加，主要用于保障河口镇人民政府机关工作人员下乡产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口镇人民政府公务接待费预算数32万元，与2018年预算数相比保持一致。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无相关内容 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算135.5万元，同比减少21.33万元，因为在职人员减少导致经费减少。主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，河口镇人民政府国有资产总额1953.99万元，其中：流动资产0万元，固定资产1953.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无相关内容 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无相关内容 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无相关内容 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口镇人民政府2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200655200111