河口县人大常委会2019年部门预算

监督索引号53253200110100000

河口县人大常委会2019年部门预算

河口县人大2019年预算公开

目录

第一部分 河口县人大2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口县人大2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口县人大2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（2）领导或主持本级人民代表大会代表的选举；（3）召集本级人民代表大会会议；（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（7）撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；（8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定自治县副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；（10）根据县长的提名，决定本级人民政府组成人员的任免，并报上一级人民政府备案；(11)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；(12)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；(13)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出席的代表和罢名个别代表；(14)决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我单位属人大常委会机关，是一级单位，人大设工作机构10个。其中，专门委员会7个：县人大民族外事侨务委员会、县人大法制委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会；常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

2019年的工作意见

2019年是中华人民共和国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五” 规划的关键之年。工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、省委十届六次全会、州委八届五次全会、县委十二届四次全会以及全国、省州县人代会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“开放主动、内外互动、产业驱动、三区联动，实现边、产、城融合发展”的思路，更加自觉坚持党对人大工作的领导，忠实履行宪法和法律赋予的各项职责，进一步做好新时代人大立法、监督、代表等工作，切实加强人大及其常委会自身建设，砥砺前行、真抓实干，积极发挥地方国家权力机关的职能作用，为打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会作出新的更大贡献！
1、强化工作监督，助推经济社会发展
新时代开启新征程，新担当展现新作为。面对人大工作的新形势新要求新任务，要不断解放思想，开拓创新，顺势而谋，主动作为，充分发挥人大及其常委会的工作优势，畅通民意表达渠道，以扎实有效的工作，维护好和实现好人民群众的根本利益。
以推动县委重大决策部署为重点，充分运用听取和审议专项工作报告、调研、视察、执法检查、专题询问、工作评议、讨论决定重大事项、规范性文件备案审查等行之有效的监督方法，加大工作监督力度，确保经济社会持续健康发展。一是加强对国民经济和社会发展计划及财政预决算工作的监督。听取和审议县政府关于国民经济和社会发展计划及财政预算执行、南部山区综合开发、全域旅游、“十三五”规划纲要实施情况中期评估等工作报告。对河堤建设、跨合区建设、口岸基础设施建设等重大项目进行调查、视察。对国土工作开展评议，促进工作效率不断提高。二是加强脱贫攻坚和生态环境保护工作的监督。对脱贫攻坚工作开展专题询问，听取和审议城市污水治理工作情况报告，组织开展《河口县城市餐饮业环境污染防治管理办法》的执法检查。三是加强社会事业发展工作的监督。听取和审议城乡居民养老保险、禁毒、行政执法等专项工作报告。关注弱势群体，对《中华人民共和国残疾人保障法》实施情况开展执法检查，对卫计工作开展评议。四是加强监察和司法工作的监督。听取和审议预防职务犯罪、诉讼服务、刑事执行检察等专题报告，维护好社会公平正义。
2、依法行使职权，全力落实重大决策部署
讨论决定重大事项是宪法和法律赋予人大及其常委会的一项重要职权，有利于加强社会主义民主法治、民主政治建设，推进依法治县进程，更好地促进经济社会繁荣发展。认真贯彻落实县人大常委会讨论决定重大事项规定，积极推动政府落实重大决策出台前向人大报告制度。紧紧围绕县委重大决策部署和重大问题，充分行使重大事项决定权，及时作出决议决定，使县委重大决策部署在人大环节得到全面贯彻落实。始终坚持党管干部原则与人大依法任免的有机统一，认真贯彻县委意图，确保县委推荐的人选经过法定程序成为国家机关领导人员，不断完善规范任免程序，加大对被任命干部的履职监督力度。
3、加强和改进代表工作，提高为民服务本领
进一步密切常委会组成人员联系代表，代表联系群众的关系，积极开展代表向选区选民述职评议工作，不断增强代表履职的责任感。加强“代表之家”建设，不断夯实代表工作基础。聚焦县委、县政府中心工作和民生问题，组织代表开展执法检查、专题调研、视察等活动，坚持代表列席人大常委会会议、重大事项向代表通报等制度。加强代表建议办理工作，提高办理质量，着力提升代表履职的效果。精心组织代表开展闭会期间的活动，丰富活动内容，创新活动载体，使代表主体作用得到充分发挥，服务群众能力不断增强。
4、进一步强化自身建设，不断提升依法履职能力
持续加强思想政治建设，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习和领会人民代表大会制度、人大理论知识，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，旗帜鲜明讲政治，牢固树立以人民为中心的发展思想，努力打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的人大干部队伍。全面加强制度建设，充分运用法治思维和法治方式，不断健全县人大常委会学习、议事、决策等机制，使人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。强化党风廉政建设，认真履行全面从严治党的主体责任，一级抓一级，层层抓落实。严肃党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩，坚决纠正“四风”，持续转变机关作风，努力营造风清气正的干事环境。加强人大新闻宣传工作，不断健全完善人大宣传机制。积极协助省州人大开展视察调研、执法检查等工作，认真完成上级人大交办的任务。加强与各县市人大的联系和交流，学习和借鉴先进经验，不断提高工作水平。
二、预算单位基本情况

河口县人大常委会机关编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年1月统计，河口县人大常委会机关基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制19人，机关工勤编制3人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 1人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 709.52万元，其中：一般公共预算财政拨款709.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转万元。与上年相比增加71.72万元，增减原因：2018年增加人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 709.52万元，其中:本年收入709.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.52万元（本级财力709.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加71.72万元，增减原因：2018年增加人员工资。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 709.52万元。财政拨款安排支出 709.52万元，其中，基本支出694.52万元，项目支出15.00万元。与上年相比增加71.72万元，增减原因：2018年增加人员工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

201类01款01项—行政运行2019年预算数为534.15万元，较上年执行数增加169.03万元，主要是调整工资标准和调整艰苦边远地区津贴。

201类01款04项—人大会议2019年预算数为15.00万元，较上年执行数减少0.5万元，主要原因是节约会议开支。

208类05款01项—归口管理的行政单位离退休2019年预算数为85.88万元，较上年执行数增加56.39万元，主要原因是增加退休人员工资。

208类05款05项—机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为48.38万元，较上年执行数减少11.57万元，主要原因是人员减少。

210类11款01项—行政单位医疗2019年预算数为24.36万元，较上年执行数减少0万元，主要原因是行政单位医疗支出是从2019年开始由单位缴纳。

210类11款99项—其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为1.75万元，较上年执行数减少0万元，主要原因是行政单位医疗支出是从2019年开始由单位缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出694.52万元，项目支出15.00万元）。

1、基本支出按部门预算支出经济分类科目分组，主要用于301类工资福利支出559.42万元，其中：基本工资117.86万元，津贴补贴197.40万元，奖金9.82万元，绩效工资132万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.38万元，职工基本医疗保险缴费24.36万元，其他社会保险缴费1.75万元，住房公积金27.85万元。用于302商品和服务支出50.48万元，其中：办公费12万元，工会经费6.5万元，其他交通费用30.72万元，其他商品和服务支出1.26万元。303对个人和家庭的补助84.62万元，其中：离休费13.79万元，退休费69.09万元，生活补助1.74万元。

2、302类会议费支出15.00万元，主要用于县人大十四届四次会议支出15.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入709.52万元。其中，本级财力安排收入709.52万元。与上年相比增加71.72万元。

2019年部门预算总支出 709.52万元。本级财力安排支出 709.52万元，其中，基本支出694.52万元，项目支出15.00万元。与上年相比增加71.72万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年本部门收入增加71.72万元，主要原因是本年人员工资增加和社会保障经费拨款收入增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年用于保障河口县人大常委会机关正常运转的基本支出694.52万元，比上年增加56.72万元，主要是调整工资标准和调整艰苦边远地区津贴。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我单位项目支出经费与较上年执行数增加15.00万元，主要原因是上年无项目经费。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口县人大2019年财政拨款“三公”经费预算总额68.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.00万元，公务接待费支出35万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县人大因公出国（境）费预算数0万元，2018年预算0万元。主要原因分析我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县人大公务用车购置及运行维护费预算数33.00万元。其中：公务用车购置费0万元；运行维护费33.00万元，与2018年预算持平，主要用于保障各专委室公务用车和开展调研工作等工作所发生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口县人大公务接待费预算数35.00万元，与2018年预算持平，主要用于接待到我县指导、检查、调研、视察的上级部门、外地兄弟县市学习交流、县内基层人大代表、群众接待、接访产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

河口县人大2019年机关运行经费财政拨款预算50.48万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等支出。与上年相比减少91.59万元，变动情况及主要原因是人员减少。

（二）国有资产占用情况

无。

（三）本部门预算绩效情况说明

项目支出绩效目标。河口县人大常委会机关2019年县本级二级项目共有1个，人大会议经费。一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：完成会场租赁、会议资料及耗材、代表食宿安排、车辆租赁、完成会议用品的采购；指标值：会议用品280份、代表食宿安排≧50人/4天、采购复印纸≧20件、会场租赁4天、接送代表用车5辆/4天；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

（四）项目支出绩效目标

河口县人大2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金15.00万元，其中：人大十四届四次会议经费安排15.00万元，一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：完成会场租赁、会议资料及耗材、代表食宿安排、车辆租赁、完成会议用品的采购；指标值：会议用品280份、代表食宿安排≧50人/4天、采购复印纸≧20件、会场租赁4天、接送代表用车5辆/4天；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县人大2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

河口县人大常委会办公室

2019年3月9日

监督索引号53253200110100111