河口瑶族自治县森林公安局2019年部门预算

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河口瑶族自治县森林公安局2019年预算公开目录

第一部分 河口县森林公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口县森林公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县森林公安局2019年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林公安机关是公安机关的重要部分，具有刑事执法和行政执法职能，肩负着保护国土生态安全、打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪、维护林区社会治安秩序的重任，按照《国家林业局、公安部关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》《公安部刑事案件管辖分工规定》《中华人民共和国森林法》等规定，受理涉林、野生动植物等19类刑事案件、62类林业行政案件。

（二）机构设置情况

河口县森林公安局机构数1个，政法编制12人，年初人数12人，现有在职人数12人，实有车辆2辆，离退休人员6人。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，也是脱贫攻坚的关键之年，更是森林公安面临改革发展的历史机遇期，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实县委县政府和上级森林公安机关的各项决策部署，紧紧把握河口发展定位，紧扣我局“11345”工作思路，全力以赴保生态、凝心聚力抓办案，努力为全县人民提供良好的生态产品。

1.持续抓好党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神的学习和贯彻，努力筑牢新时代森林公安队伍执法办案的思想基础。把学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，尤其是今年5月在全国生态环境保护大会上的讲话作为当前和今后一段时期的首要政治任务，持续开展好“两学一做”，把全体局民警的思想集中到十九大精神上来，把力量凝聚到党的十九大确定的各项任务上来，打造一支生态环境保护铁军，建功立业新时代，守护好祖国西南生态安全屏障，构筑河口生态长城。

2.坚持以执法办案为主业不动摇，扎实抓好森林督查案件线索查处工作。实行全局各科室全面办案工作制度，推动形成“要我办案”到“我要办案”的转变，加大力度打击涉林违法犯罪，力争在4月5日前完成379个卫星热点的林业违法图斑核查工作，确保案件数量在今年173起基础上左右浮动不大。

3.继续加强执法宣传工作力度，构筑全民保护生态新观念。在今年新闻宣传的基础上，继续保持我局2019年度宣传工作始终处于全州前列，不出现大幅下滑。不断扩大典型案件查办后的警示宣传工作力度，努力形成后续震慑，加强在广大农村、物流寄递业的宣传工作力度，扩大宣传覆盖面，为执法办案服务。不断丰富宣传方式，加强新兴媒体的深度应用，力促河口森警微信公众账号正常维护，成为宣传森林公安工作和传播绿色希望的主渠道，提升群众的生态保护意识，促进人与自然和谐共生。

4.不断加强情报信息的收集、分析、研判和利用，打造情报主导警务新模式。树立大情报意识，坚持全警建，实时用，本着提升数量，保证质量，可建即建的原则，在边境一线大力物建“朋友”、“特情”、“耳目”，注重破案留根，尽可能获取海量情报信息，以此加强对走私野生动植物的管控和打击力度，斩断途径我县通道，努力在边境一线构筑一道森林和野生动植物的“防火墙”。

5.加大信息化工作投入力度，努力完成信息化工作新要求。利用各种方式和途径加强信息化人才的引进和选送培养，锻造新形势新要求下的森林公安队伍。继续加大对信息化工作的资金投入力度，计划投资15万元采购一套手机勘验系统，及时对涉案手机进行勘验，第一时间获得犯罪线索，固定新形势下网络犯罪的证据收集，同时根据工作需要投入一定资金对老化办公设备进行更新，确保跟上时代进步的步伐，完成森林公安保护生态环境新使命。

6.持之以恒，久久为功，推进纪律作风建设，打造一支对党忠诚、敢于担当、作风优良的新时代森林公安队伍。全面从严治党永远在路上，作风建设永远在路上。要按照习近平总书记“对党忠诚，服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以日常养成为基础，以典型案例为警示，始终强化纪律教育和执行，重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、工作纪律和生活纪律严起来，加强对民警、辅警和执法大队人员八小时以外的监督，坚持外出请示报告制度落地生根毫不动摇，进一步纠正“四风”，严守中央八项规定，锤炼出一支铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的森林公安队伍。

7.加大资金和人力投入，扎实稳妥助力脱贫攻坚。在今年的基础上采取单位出一点，个人担一点的模式筹措资金用于脱贫攻坚，切实把挂钩乡村组的脱贫攻坚作为政治责任担当起来，扎实抓好各项任务的落实，力所能及解决群众的困难问题，确保挂钩对象如期完成脱贫摘帽目标，让老百姓的日子一天一天好起来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入360.29万元，其中：一般公共预算财政拨款360.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增28.17%，主要增减变动原因2018年新进2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入360.29万元，其中:本年收入360.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.29万元（本级财力360.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加28.17%，主要增减变动原因2018年新进2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出360.29万元。财政拨款安排支出360.29万元，其中，基本支出360.29万元，项目支出0万元。与上年相比增加了28.17%，主要增减变动原因2018年新进2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为21.73万元，较2018年执行数增加17.01万元，主要是因养老金改革，退休人员工资调整增加，造成退休人员工资支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为19.68万元，较2018年执行数增加0.7万元，主要是因职务变动及晋升工资导致养老金增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为9.84万元，较2018年执行数增加2.25万元，主要是因职务变动及晋升工资导致职业年金增加。

4.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2019年预算数为308.70万元，较2018年执行数增加92.32万元，主要因为2017年年底新进2名民警，工资福利、津贴补贴支出增加。。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.57万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）2019年预算数为0.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县森林公安局2019年财政拨款支出总计360.29万元。部门预算支出360.29万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出224.60万元，与上年相比增加38.23万元，主要因为2017年年底新进2名民警人员，工资福利、津贴补贴增加；商品和服务支出116.09万元，与上年相比增加49.75万元，对个人和家庭的补助19.60万元，与上年相比增加13.52万元，主要因为2019年增加退休人员生活补助支出。。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年云南省河口瑶族自治县森林公安局无政府采购安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年河口瑶族自治县森林公安局预算总收入360.29万元。其中，本级财力安排收入360.29万元，专项收入安排0万元。主要增减变动原因2017年年底新进2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入。

2019年河口瑶族自治县森林公安局预算总支出360.29万元。本级财力安排支出 360.29万元，其中，基本支出360.29万元，项目支出0万元。主要增减变动原因2017年年底新进2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年河口瑶族自治县森林公安局预算总收入与上年对比增加28.17%，主要增减变动原因2017年年底新进2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年河口瑶族自治县森林公安局基本支出预算与上年对比增加28.17%，主要增减变动原因2017年年底新进2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年河口瑶族自治县森林公安局无项目年初预算支出。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

2019年河口瑶族自治县森林公安局年财政拨款“三公”经费预算总额18.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.73万元，公务接待费支出5.6万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县森林公安局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县森林公安局公务用车购置及运行维护费预算数12.73万元。其中：购置费0万元，运行维护费12.73万元，比2018年预算增加0万元。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县森林公安局公务接待费预算数5.6万元，比2018年预算增加0万元。。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县森林公安局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县森林公安局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

河口瑶族自治县森林公安局

2019年3月11日

监督索引号53253200431200111