河口县农垦管理局2019年部门预算

　　监督索引号53253200447600000 

　　河口县农垦管理局2019年预算公开目录 

　　第一部分 河口县农垦管理局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、预算单位支出情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口县农垦管理局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口县农垦管理局2019年部门预算编制 说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导、协调、服务垦区各项工作。协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县农垦局设办公室、资产财务科、产业发展科等3个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　主要完成垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导、协调、服务垦区各项工作以及协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入162.41万元，其中：一般公共预算财政拨款162.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比总收入增加53.38%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 162.41万元，其中:本年收入162.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.41万元（本级财力162.27万元，专项收入0.14万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比总收入增加53.38%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 162.41万元。财政拨款安排支出 162.41万元，其中，基本支出162.41万元，项目支出0万元。与上年相比预算总支出增加53.38%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。与上年相比预算总支出增加53.38%。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出162.41万元，项目支出0万元）。与上年相比预算总支出增加53.38%。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　河口县农垦管理局2019年无省对下转项转移支付情况的安排。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入162.41万元。其中，本级财力安排收入162.27万元，专项收入0.14万元。与上年相比预算总收入增加53.38%。 

　　2019年部门预算总支出162.41万元。本级财力安排支出 162.41万元，其中，基本支出162.41万元，项目支出0万元。与上年相比预算总支出增加53.38%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入162.41万元，与上年相比预算总收入增加53.38%。主要原因是：于2018年预算相比，2019年预算有新加3名人员工资福利收入。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出162.41万元，与上年相比预算总支出增加53.38%。主要原因是：于2018年预算相比，2019年预算有新加3名人员工资福利支出。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2018年及2019年均无项目支出预算。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　2019年“三公”经费预算拨款拨款9.9万元，其中，用于因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.95万元，公务接待费支出1.95万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少0.05万元，公务接待费支出减少0.05万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县农垦管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算一样无增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县农垦管理局公务用车购置及运行维护费预算数7.95万元。其中：购置费0万元，于2018年预算一样为0万元，无增减变动；运行维护费7.95万元，比2018年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析：保障主要公务用车，减少不必要的支出，主要用于保障单位工作人员及工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县农垦管理局公务接待费预算数1.95万元，比2018年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　河口县农垦管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，无政府购买预算及采购安排。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口县农垦管理局2019年机关运行经费财政拨款预算6.3万元，主要用于商品福利支出（公用经费4.4万元，工会经费1.76万元、工作经费及业务经费0.14万元）。较上年预算执行数减少8.31万元，变动主要原因：2019年预算数中减少了县级财政安排的工作经费10万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    河口县农垦管理局2018年无国有资产占有使用情况。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　河口县农垦管理局2019年将根据预算安排情况，严格按照相关财经法规规定用好用对每一分钱，让每一分钱都起到应有的作用。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　河口县农垦管理局2018年无一般公共预算拨款项目 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　2019年河口县农垦管理局无对下转移支付。 

　　第二部分 河口县农垦管理局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　河口县农垦管理局 

　　2019年3月12日 

　　监督索引号53253200447600111