河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2019年部门预算

河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2019年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口县职业高级中学是一所集学历教育、职业技能、实用技术培训的学校。培训成人、初中学历专用人才和承担企事业单位职前职后以及教师进修学校培训全县中、小学教师、幼儿园教师，指导全县中小学教育、教学办理和指导教研工作为一体的中等职业学校，2002年3月20日教师进修学校与职业高级中学合并办学，实行一套班子两块牌子，简称“职进校”。

2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

河口县职进校设有：校长室、校务办、教导处、总务处、政教办、成培办六大机构。

（三）重点工作概述

1、以开设越南语和对外汉语两个专业为重点，走内涵式发展及与中越大、中专院校联合办学相结合的道路，加大校企合作、校校合作办学力度，在注重发挥自身优势的基础上，实行多形式、多渠道、多规格联合办学，与更多企业、学校建立校企合作关系。

2、加强教师队伍建设，加强教材体系管理及课程设置，完善学校内部管理制度，积极融入国家“一带一路”倡议，加大招生工作力度，招收更多中越学生到校学习，全力做好对外教育工作。

3、转变培训方式，全力做好全县中小学教师培训工作和企事业员工、农村新型农民职业技能培训工作。

4、加快基础设施建设。按国家现行建设标准制定规划，努力逐步完善基础建设项目，努力打造学校品牌，积极改善办学条件，巩固提升我校“省级职业高级中学”知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 1人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入602.27万元，其中：一般公共预算财政拨款602.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了170.41万元，主要原因：教职工人数增加，调整工资，工资总额增加；遗嘱补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 602.27万元，其中:本年收入602.27万元，上年结转 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款602.27万元（本级财力602.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了170.41万元，主要原因：教职工人数增加，调整工资，工资总额增加；遗嘱补助增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 602.27万元。财政拨款安排支出 602.27万元，其中，基本支出602.27万元，项目支出 0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）03（款）04(项）2019年预算数为431.10万元，较上年执行数增加150.55万元，主要是教职工人数增加调整基本工资。

2.205（类）03（款）99(项）2019年预算数为1.28万元。与2018年执行数持平。

3.205（类）08（款）01（项）2019年预算数为16.26万元，较上年执行数增加4.61万元，主要是增加调整基本工资。

4. 208（类）05（款）02（项）2019年预算数为67.04，较上年执行数增加35.10万元，主要是增加离退休工资。

5.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为52.38万元，较上年执行数减少1.48万元，主要是基本支出中基本养老保险减少。

6.208（类）05（款）06(项）2019年预算数为4.01万元，

7.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为25.49万元；

8.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为1.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县职业高级中学2019年财政拨款支出总计602.27万元。部门预算支出602.27万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出519.42万元，较上年执行数增加142.41万元，主要原因：调整基本工资。商品和服务支出16.9万元，较上年执行数增加8.53万元，主要原因：非税收入增加、在职公用经费增加；对个人和家庭的补助65.96万.较上年执行数增加19.48万元，主要原因：增加离退休人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0 万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年河口县职进校无政府采购安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入602.27万元。其中，本级财力安排收入602.27万元。

2019年部门预算总支出 602.27万元。本级财力安排支出602.27万元，其中，基本支出602.27万元，项目支出0万元。与上年相比增加170.41万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

调整基本工资，非税收入增加、在职公用经费增加、增加退休人员生活补助。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.调整工资;

2.增加退休人员生活补助。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年河口县职业高级中学无项目年初预算支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县职进校2019年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少，减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定。 具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县职业高级中学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县职业高级中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我校无公务用车、因此无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口县职业高级中学公务接待费预算数10万元，与2018年预算减少7.8万，减少的原因是严格贯彻落实中央八项规定。

九、部门政府购买服务情况说明

河口县职业高级中学2019年无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县职业高级中学国有资产总额449.95万元，其中：流动资产190.38万元，固定资产259.57万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县职业高级中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

六、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

河口瑶族自治县职业高级中学

2019年3月5日