河口瑶族自治县城市环境卫生管理站2019年部门预算

河口瑶族自治县城市环境卫生管理站2019年部门预算公开

目录

第一部分  河口瑶族自治县城市环境卫生管理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分  河口瑶族自治县城市环境卫生管理站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县城市环境卫生管理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县城市环境卫生管理站主要负责城市环境卫生设施建设、运营与维护、卫生作业管理与监督等工作。

（二）机构设置情况

 河口瑶族自治县城市环境卫生管理站无下设机构。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入337.49万元，其中：一般公共预算财政拨款337.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增40.50%，相比增加了97.29万元，主要增加原因是提高了退休人员生活补助。新增职工基本医疗保险缴费和大病保险，调整基本工资和艰苦边远津贴。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 337.49万元，其中:本年收入337.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.49万元（本级财力337.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少增加40.50%，增加97.29万元，，主要减少原因是2019年我站退休人员增加，提高了退休人员生活补助。新增职工基本医疗保险缴费和大病保险，调整基本工资和艰苦边远津贴。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出337.49万元。财政拨款安排支出 337.49万元，其中，基本支出337.49万元，项目支出0万元。与上年相比增加97.29万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2019年预算数为90.77万元，较上年执行数增加58.99万元，主要原因是机关事业养老保险改革，增加离退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为                                                                                                                                                       22.30万元，较上年执行数减少4.81万元，主要原因是在职人员减少，今年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2019年预算数为4.60万元，较上年执行数减少6.24万元，主要原因是去年机关事业单位职业年金不在该项列示。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项）2019年预算数为207.56万元，较上年执行数增加52.82万元。

5. 住房保障支新增职工基本医疗保险缴费和大病保险，调整基本工资和艰苦边远津贴。

出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2019年预算数为12.86万元，较上年执行数减少12.86万元，主要原因是上年该款项是在2010301款列示。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 河口县城市环境卫生管理站2019年财政拨款支出总计337.49万元。

部门预算支出337.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出237.34万元，商品和服务支出11.06万元，对个人和家庭的补助89.08万元。

五、对下专项转移支付情况

   无

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

变动原因预算数中新增职工基本医疗保险缴费和大病保险，调整基本工资和艰苦边远津贴。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

变动原因预算数中新增职工基本医疗保险缴费和大病保险，调整基本工资和艰苦边远津贴。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县城市环境卫生管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.86万元，公务接待费支出6万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，其主要原因是：今年继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县财政局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因是无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县城市环境卫生管理站公务用车购置及运行维护费预算数4.86万元。其中：购置费0万元；运行维护费4.86万元，与2018年预算4.86万元基本持平，增减变动主要原因分析：主要原因是今年继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

（三）公务接待费

2019年河口县城市环境卫生管理站公务接待费预算数6万元，比2018年预算减少2万元，减少变动主要原因分析：主要原因是今年继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待的标准及次数。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口县城市环境卫生管理站2019年机关运行经费财政拨款预算15.84万元，主要用于办公费6.8万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费4.86万元、其他商品和服务支出1.68万元。较上年预算执行数持平15.84万元，增减变动主要原因是上年的机关运营经费在项目支出里列示。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，环卫站国有资产总额113.64万元，其中：流动资产21.19万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无 

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县城市环境卫生管理站2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

河口瑶族自治县城市环境卫生管理站

        2019年3月12日