云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年部门预算

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云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年部门预算

云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年预算公开目录

第一部分 云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、对下专项转移支付情况

第二部分 云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，云南大围山国家级自然保护区河口管理分局的主要职责如下：

1.贯彻执行国家有关自然保护区法律法规和政策。

2.管理协调和监督下属单位的工作，组织制定保护区的发展规划。

3.制定保护区各项管理办法、职工守则和岗位责任制，组织职工业务技术教育和培训，建立内部规章制度并监督执行。

4.设置保护区各种界碑、标志物和有关保护设施，组织开展保护区基础调查和科研监测工作，建立保护区工作档案。

5.组织社区共管、法制宣传、科普教育，负责开展对外学术交流与合作。

6.承办大围山管理分局和上级机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

云南大围山国家级自然保护区河口管理分局设有：办公室、保护管理科、社区管理科3个副科级只能科室。下设科研所、南溪管理站、瑶山管理站、莲花滩管理站、小围山管理站5个相当于副科级的事业机构。

（三）重点工作概述

云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年的主要工作是：

1.持续加强巡护工作管理力度 。不断规范护林员责任区巡护路线，方便收集巡护数据。

2.继续做好中央、省委、省人民政府、红河州委、州人民政府环境保护督察反馈有关问题的整改落实。切实做好中央环境保护督察“回头看”整改工作，对大围山保护区河口县涉及中央环境保护督察反馈意见整改问题责任清单中所存在的问题，持续抓好认真整改，加强自然保护区人类活动监督管理。

3.积极配合云南大围山国家级自然保护区管护局，着力抓好保护区范围和功能区划调整工作。

4.积极推进保护区基础设施三期工程建设项目。

5.继续加大保护区宣传力度，稳定增强周边社区群众自然生态保护意识。

6.继续完善动植物数据库的后续建设。持续维护数据库的正常运行，组织学校学生到数据库参观学习。

7.继续加强植物分类查询系统App数据的采录工作。努力发掘优先录入信息，优化、简化录入数据，力争早日实现工具的使用。

8.继续开展生物多样性监测。充分发挥新建成的生物多样性档案室，规范监测档案的收集和管理。

9.继续推动野生动物疫源疫病监测工作。

10.积极完成花鱼洞国家森林公园总规、可研报告等工作

11.配合上级部门完成保护区的体制改革。

12.积极完成县委、县政府，管护局交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

云南大围山国家级自然保护区河口管理分局编制2019年部门预算单位共1个，属财政全供给的参公管理事业单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 18人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 439.56万元，其中：一般公共预算财政拨款439.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年的部门财务总收入352.07万元相比，增加87.49万元，增长率24.85%。增长原因主要是调资及基本医疗保险单位缴纳部分增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年云南大围山国家级自然保护区河口管理分局财政拨款收入 439.56万元，其中:本年收入439.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款439.56万元（本级财力439.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的财政拨款收入352.07万元相比，增加87.49万元，增长率24.85%。主要是调资及基本医疗保险单位缴纳部分增加。

四、预算单位支出情况

云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年部门预算总支出 439.56万元。财政拨款安排支出 439.56万元，其中，基本支出439.56万元，项目支出0万元。与上年的财政拨款支出352.07万元相比，增加87.49万元，增长率24.85%。主要是调资及基本医疗保险单位缴纳部分增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为12.26万元，较2018年预算数6.41万元增加5.85万元，增加的主要原因是事业退休人员生活补贴标准提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为36.96万元，较2018年预算数43.75万元减少6.79万元，减少的主要原因是人员及职务变动导致养老金减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2019年预算数为6.2万元。2018年无此项预算，主要原因是从2019年开始基本医疗保险单位部分由单位自行缴纳，故2019年新增基本医疗保险单位部分6.2万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2019年预算数为11.56万元。2018年无此项预算，主要原因是从2019年开始基本医疗保险单位部分由单位自行缴纳，故2019年新增基本医疗保险单位部分11.56万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）2019年预算数为1.06万元，2018年无此项预算。主要原因是从2019年开始大病保险单位部分由单位自行缴纳，故2019年新增大病保险单位部分1.06万元。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区管理(项）2019年预算数为371.52万元，较2018年预算数259.02万元增加112.5万元，增加的主要原因是2019年部门预算数中包含提高奖励性绩效工资、正常晋升工资等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年财政拨款支出总计439.56万元，其中：基本支出439.56万元，项目支出0万元。

按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出404.01万元，商品和服务支出23.53万元，对个人和家庭的补助12.02万元。与2018年预算数相比，工资福利支出增加95.6万元，增长率31%，增加的主要原因是2019年部门预算增加机关综合考评奖及提高奖励性绩效工资及基本医疗保险单位缴纳部分；商品和服务支出减少1.08万元，增长率-4.39%，减少的主要原因是人员调出，从而减少公用经费；对个人和家庭的补助增加7.03万元，增长率36.9%，增加的主要原因是退休人员生活补贴增加。

五、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数18万元与2018年预算数18万元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年云南大围山国家级自然保护区河口管理分局根据工作安排，拟不安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年,云南大围山国家级自然保护区河口管理分局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。公务用车购置及运行维护费14万元。其中：购置费0万元；运行维护费14万元，与2018年预算数14万元持平。公务用车购置及运行维护费主要用于保障自然保护区开展森林资源和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估、森林资源管护、森林防火、森林病虫害防治、补植补造等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年，云南大围山国家级自然保护区河口管理分局拟安排公务接待费预算数4万元，公务接待费与2018年预算数4万元持平。公务接待费主要用于开展森林资源和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估、森林资源管护、森林防火、森林病虫害防治、补植补造及横向联系相关部门产生的费用。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入439.56万元，其中：本级财力439.56万元，专项收入0万元，与上年的财政拨款收入352.07万元相比，增加87.49万元，增长率24.85%。增加的主要原因是调资及基本医疗保险单位缴纳部分增加。

2019年部门预算总支出439.56万元。其中：本级财力439.56万元，专项收入0万元。财政拨款安排支出439.56万元，其中：基本支出439.56万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出352.07万元相比增加87.49万元，增长率24.85%，增加的主要原因是2019年部门预算增加机关综合考评奖及提高奖励性绩效工资及基本医疗保险单位缴纳部分。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入439.56万元，其中：本级财力439.56万元，专项收入0万元，与2018年部门预算总收入352.07万元相比增加87.49万元，增长率24.85%，变动原因主要是2019年部门预算增加机关综合考评奖及提高奖励性绩效工资及基本医疗保险单位缴纳部分。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年，云南大围山国家级自然保护区河口管理分局用于保障机构正常运转的日常基本支出439.56万元。其中：包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出404.01万元占基本支91.91%；办公经费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出23.53万元，占基本支出5.35%；退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助12.02万元占基本支出2.73%。

与2018年预算数相比，基本支出增加87.49万元，增长率24.85%，其中：工资福利支出增加95.6万元，增长率31%，主要原因是2019年部门预算增加机关综合考评奖及提高奖励性绩效工资及基本医疗保险单位缴纳部分；商品和服务支出减少1.08万元，增长率-4.39%，主要原因是人员调出，从而减少公用经费；对个人和家庭的补助增加7.03万元，增长率36.9%。增加的主要原因是工资福利和退休人员公用经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南大围山国家级自然保护区河口管理分局2019年机关运行经费财政拨款预算23.53万元，主要用于办公经费、工会经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。较2018年预算数24.61万元减少1.08万元，减少变动主要原因是人员调出，故2019年预算数基本支出中县级财政安排的公用经费减少。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年，云南大围山国家级自然保护区河口管理分局将严格按照《云南省中央财政林业改革发展资金预算绩效管理实施细则》及《河口县县级预算绩效管理工作规程（试行）》等有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合本单位实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，进行绩效评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步健全单位绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平，提升预算管理质量，有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

九、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 云南大围山国家级自然保护区

河口管理分局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年3月8日

监督索引号53253200449900111