河口瑶族自治县高级中学2019年部门预算

　　河口要自治县高级中学2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分河口瑶族自治县高级中学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县高级中学2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县高级中学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　本部门参照政府批准的“三定”方案，我单位的基本职能是贯彻党和国家的教育方针，拟定高中教育改革与发展的规划，是河口县执行国家普通高中教育的唯一部门。 

　　（二）机构设置情况 

　　本部门下设科室有：办公室、教科室、教务处、政教处、总务处。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、完成州、县教育局安排的招生任务。 

　　2、完成州、县教育局安排的高考任务。 

　　3、进一步完善了教学设施。 

　　4、进一步优化高中教师员工队伍，提高了教师队伍的综合素质。 

　　5、完成中央、省、州、县各级安排的高中学生资助工作，保证所有的资助最终都能落实到了学生个人。 

　　6、开创教育新思路，保证了常规教学之外，还要让学生在品德、体育、艺术修养各方面全面提升。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有79人，其中：财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 1481.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1481.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比财务总收入增加269.82万元，增幅为22.27%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1481.16万元，其中:本年收入1481.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1481.16万元（本级财力1445.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入35.2万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比与上年相比财政拨款收入增加269.82万元，增幅为22.27%，其中本级财力较上年增加289.82万元，增幅为25.07%，财政专户管理的收入减少20万元，减少幅度为36.23%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出 1481.16万元。财政拨款安排支出 1481.16万元，其中，基本支出1481.16万元，项目支出0万元。与上年相比预算总支出和基本支出均增加了269.82万元，增幅为22.27%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）04（项）高中教育1201.27万元，主要用于与高中教育相关的人员经费、日常公用经费等支出。与上年相比增增加了294.68万元，增幅为32.5%。 

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休33.97万元，主要用于离退休费发放，与上年相比增加了19.41万元，增幅为133.31%。 

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出132.19万元，主要用于单位养老保险缴费支出，与上年相比减少14.59万元，减少幅度为9.94%. 

　　208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出12.27万元，主要用于单位职工职业年金缴费，相比上年减少46.44万元，减少幅度为79.1%。 

　　210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出66.26万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费，上年无此项预算支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　    （本条按部门预算支出经济科目分类） 

　　工资福利支出1303.97万元（其中：基本支出1303.97万元，项目支出0万元）。与上年相比增加252.38万元，增幅为24% 

　　商品和服务支出127.31万元（其中：基本支出127.31万元，项目支出0万元）。与上年相比增加39.3万元，增幅为44.65% 

　　对个人和家庭的补助49.87万元（其中：基本支出49.87万元，项目支出0万元）。与上年相比增加33.33万元，增幅为201.51% 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　      无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） 

　　2019年部门预算总收入1481.16万元。其中，本级财力安排预算收入1445.96万元，财政专户管理的收入35.2万元。与上年相比预算总收入增加269.82万元，增幅为22.27%，其中本级财力较上年增加289.82万元，增幅为25.07%，财政专户管理的收入减少20万元，减少幅度为36.23%。 

　　2019年部门预算总支出 1481.16万元。本级财力安排支出 1445.96万元，其中，基本支出1445.96万元，项目支出0万元。与上年相比增加289.82万元，增幅为25.07%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算收入较上年增加22.27%，其中本级财力安排预算收入较上年增加25.07%，主要原因是退休费、医疗保险缴费等人员经费的增加；财政专户管理的收入减少36.23%，主要原因是农村户口及建档立卡户学生学费减免致该项收入减少。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年预算基本支出缴上年增加25.07%，其中工资福利支出增加24%，主要原因是工资调整、医疗保险缴费支出增加。商品和服务支出增加44.65%，主要原因是教育教学设备购置增加。对个人和家庭的补助增加201.51%，主要原因是退休费增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口瑶族自治县高级中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数没有增减，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口瑶族自治县高级中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算没有增减。增减变动主要原因分析我单位无因公出国（境）费。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口瑶族自治县高级中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算没有增减；运行维护费0万元，比2018年预算没有增减。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口瑶族自治县高级中学公务接待费预算数7万元，比2018年预算没有增减。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    截至2018年12月31日，河口瑶族自治县高级中学国有资产总额467.75万元，其中：流动资产74.55万元，固定资产393.20万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县高级中学2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　 第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。