河口县莲花滩乡人民政府2019年度部门预算

监督索引号53253200655600000

目录

第一部分河口县莲花滩乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

（二）国有资产占用情况

（三）本部门预算绩效情况说明

（四）项目支出绩效目标

（五）对下转移支付绩效目标表

第二部分 河口县莲花滩乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口县莲花滩乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室和事业中心。

（二）机构设置情况

乡党委、政府设有：1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。2.经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

设置4个事业中心。1.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

设置有财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（三）重点工作概述

2019年工作重点：第一，坚持乡村振兴战略，加快转型升级。一要夯实农业发展基础，二要加强人才大培育，三要促进民风大淳化，四要实施精准脱贫行动，五要提升乡村建设品位；第二，坚持保障民生理念，增进人民福祉。一是完成莲花滩乡中心小学迁建，二是推进卫生健康事业，三是大力开展全民健身运动、农村演艺、民族节日表演等活动，做好民族文化遗产的保护、发掘，形成富有地域特色的民族民间文化产品，四是织牢社会保障网，加大城乡居民养老保险政策落实力度，不断扩大社会保障覆盖面；第三，坚持推进基层法治建设，创建和谐平安莲花滩。一要发挥好工会、共青团、妇联、残联等群团组织的桥梁纽带作用，二要坚持党管武装，积极支持驻军、驻警建设；第四，坚持筑牢生态底线，扮靓绿水青山。实施生态立乡战略，高度重视生态环境保护，坚持绿色发展；第五，坚持政府自身建设，提升行政效能。牢固树立“四个意识”，持之以恒转作用、担效能，全面加强政府自身建设，全面增强狠抓落实和改革创新，努力打造“干实事、真干事、干成事”的人民满意政府。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个，财政全供给单位中行政单位1个。

截至2019年1月统计，部门人员编制75人，其中：行政编制27人,参公事业编制5人，事业编制43人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

2019年莲花滩乡人民政府财政拨款收入1378.29万元，其中:一般公共预算财政拨款1378.29万元，本级财力收入1378.29万元，专项收入0万元，执法办案补助收入0万元，收费成本补偿收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿收入0万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

四、预算单位支出情况

2019年河口县莲花滩乡人民政府预算总支出1378.29万元。财政拨款安排支出 1378.29万元，其中，基本支出1378.29万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年河口县莲花滩乡人民政府一般公共服务支出预算数为506.85万元；文化体育与传媒支出预算数为38.83万元；社会保障和就业支出预算数为163.12万元；医疗卫生与计划生育支出预算数为81.48万元；农林水支出预算数为588.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年河口县莲花滩乡人民政府机关工资福利支出1075.12万元；商品和服务支出132.68万元；对个人和家庭的补助170.49万元。

五、对下专项转移支付情况

2019年河口县莲花滩乡人民政府无对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年河口县莲花滩乡人民政府无列入州对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央、省配套事项

2019年河口县莲花滩乡人民政府无与中央、省配套事项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年河口县莲花滩乡人民政府无既定政策标准测算补助事项情况。

六、政府采购预算情况

2019年河口县莲花滩乡人民政府无采购预算安排情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年河口县莲花滩乡人民政府预算总收入1378.29万元，与上年相比增加460.67万元。主要原因是：第一，2018年度两次调整工资标准。一是在编在职公务员上调改革性补贴，二是在编在职人员上调基本工资标准及艰苦地区补贴，2019年工资执行调整后的新工资标准；第二，职工医疗保险缴费纳入部门预算收入，从2019年起医保中心不再代缴职工医疗保险；第三，村干部生活补贴上调且村干部人员增加；第四，在编在职人员增加6人（新参加工作的公务员1人，事业人员5人）。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年河口县莲花滩乡人民政府预算基本支出1378.29万元，比上年增加460.67万元。增加的主要原因是：第一，调整工资及人员增加，工资福利支出增加385.56万元，其中基本工资增加31.8万元，津贴补贴增加61.27万元，绩效增加292.49万元；基本养老保险缴费金额、职业年金缴费金额支出合计增加18.94万元。第二，职工医疗保险缴费支出增加44.87万元，2018年职工医疗保险缴费支出没有纳入部门基本支出中；第三，其他基本支出增加11.3万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

河口县莲花滩乡人民政府2019年预算数中没有项目支出情况。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口县莲花滩乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出45万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2019年河口县莲花滩乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县莲花滩乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数28万元。其中：购置费0万元，运行维护费28万元，与2018年预算数一致。

（三）公务接待费

2019年河口县莲花滩乡人民政府公务接待费预算数45万元，与2018年预算数一致。

九、部门政府购买服务情况说明

河口县莲花滩乡人民政府2019年无政府购买服务项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口县莲花滩乡人民政府2019年无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县莲花滩乡人民政府国有资产总额5363.36万元，其中：流动资产1106.34万元，固定资产794.89万元，在建工程3113.17万元，公共基础设施348.96万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

河口县莲花滩乡人民政府2019年无预算绩效情况。

（四）项目支出绩效目标

河口县莲花滩乡人民政府2019年无项目支出预算。

（五）对下转移支付绩效目标表

河口县莲花滩乡人民政府2019年无专项转移支付。

第二部分 河口县莲花滩乡人民政府

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

河口县莲花滩乡人民政府

2019年3月11日

监督索引号53253200655600111