河口瑶族自治县招商局2019年部门预算

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河口瑶族自治县招商局2019年预算公开目录

第一部分 河口县招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口县招商局2019年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口县招商局2019年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，县招商局的主要职责如下：

围绕县委、县政府制定的经济发展目标及发展战略、研究拟订或参与起草全县对外开放及招商引资的地方性政策、规章草案及管理办法并组织实施。

1、负责全县对外开放领导小组办公室的日常工作，负责河口行政区域内的招商引资工作、外来投资管理和服务工作，对投资企业的认证、招商引资中介人资格确认和政府实施对引资者奖励的认证审核工作。负责全县投诉服务中心工作。

2、负责建立全县产业招商项目库，承担全县招商引资数据的统计和分析工作；

3、负责开展外商直接投资引进及促进工作，为投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答，并对项目进行跟踪、推进、服务；

4、承担外来投资考察的协调服务和投诉受理工作。

5、负责承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项以及上级政府赋予的其它职能。

（二）机构设置情况

根据《云南省人民政府关于全面加强招商引资工作的意见》（云政发〔2012〕22号）、《关于加强招商引资机构建设的意见》（红招商联发〔2012〕1号）、《中共河口县委关于规范县招商引资机构设置的批复》（河复〔2012〕75号）精神，河口县招商局挂靠县人民政府办公室，设局长1名，副局长2名，招商局局长由1名县政府办公室副主任兼任。

（三）重点工作概述

努力完成州级下达的指标任务，力争每年完指标任务增幅20%以上，引进符合产业发展规划，符合生态建设和环境保护的大项目、好项目，利用河口边境经济合作区平台加大引进外资研发中心项目，引进大企业、大集团，突出抓好领导招商、产业招商、专业招商、园区招商，延伸产业链，做大产业规模，做优一产，做强二产，提速三产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至202018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 138.23万元，其中：一般公共预算财政拨款138.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少30.72万元，同比下降18.18%，其中一般公共预算财政拨款与上年相比增加30.72万元，同比下降18.18%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 138.23万元，其中:本年收入138.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.23万元（本级财力138.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款万元。与上年相比减少30.72万元，同比下降18.18%，其中一般公共预算财政拨款与上年相比增加30.72万元，同比下降18.18%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 138.23万元。财政拨款安排支出 138.23万元，其中，基本支出138.23万元，项目支出0万元。与上年相比减少30.72万元，同比下降18.18%，其中一般公共预算财政拨款与上年相比增加30.72万元，同比下降18.18%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出109.79万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出。与上年相比减少28.82万元，同比下降20.79%。

2、社会保障和就业支出18.26万元，主要用于养老保险缴费支出及退休补贴支出。与上年相比减少3.4万元，下降15.69%。

3、卫生健康支出10.19万元，主要用于支付医疗保险费支出，上年无此预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出138.23万元，项目支出0万元）。与上年相比减少30.72万元，同比下降18.18%，其中基本支出与上年相比减少30.72万元，同比下降18.18%。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入138.23万元。其中，本级财力安排收入138.23万元，与上年相比减少30.72万元，同比下降18.18%，其中一般公共预算拨款与上年相比减少30.72万元，同比下降18.18%。

2019年部门预算总支出 138.23万元。本级财力安排支出138.23万元，其中，基本支出138.23万元，项目支出0万元。与上年相比减少30.72万元，同比下降18.18%，其中基本支出与上年相比减少30.72万元，同比下降18.18%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

201类13款50项 一般公共服务支出商贸服务及事业运行109.79万元，与上年相比减少28.82万元，同比下降20.79%。由于2019年预算数中不含退休人员转入社保发放的工资。

208类05款01项 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休8.08万元，与上年相比增加7.37万元，增长1038%，由于增加了2个退休人员和调整增加退休生活所致。

208类05款05项社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出10.18万元，与上年相比减少4.78万元，下降31.95%，由于经上级部门核查减少机关事业养老保险基数造成养老保险缴费支出减少。

210类11款01项卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出1.21万元，上年无此预算。

210类11款02项卫生健康支出行政事业单位医疗 事业单位医疗支出8.6万元，上年无此预算。

210类11款99项卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.38万元，上年无此预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

工资福利支出106.56万元，与上年相比增加2.12万元，增长2.03%，主要由于调整增加工资所致。

商品和服务支出4.56万元，与上年相比减少55.98万元，下降92.46%，主要由于2019年招商引资工作经费未列入预算，故商品和服务支出较上年减少。

对个人和家庭的补助27.11万元，与上年相比增加23.14万元，增长582.87%，主要由于调整增加退休生活补贴所致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年由于财政资金紧张本部门无项目预算。

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口县招商局2019财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元。主要是原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待。

（一）因公出国（境）费

2019年河口县招商局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。与上年一致，未发生变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县招商局公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，2019年无此预算；运行维护费3万元，比2018年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障招商工作产生的公务工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，增加的原因主要是县招商工作领导小组的招商公务用车费在我局报销。

（三）公务接待费

2019年河口县招商局公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少2万元，增减变动主要原因分析：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

河口县招商局2019年机关运行经费财政拨款预算109.79万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助。上年相比增加26.18万元，增长31.31%，主要由于调整增加工资所致。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县招商局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

2019年3月8日

监督索引号53253201847200111