莲花滩乡中心小学2019年部门预算

　　莲花滩乡中心小学2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 莲花滩乡中心小学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、政府采购预算情况 

　　六、预算收支增减变化情况说明 

　　七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　八、部门政府购买服务情况说明 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 莲花滩乡中心小学2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 莲花滩乡中心小学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（二）机构设置情况 

　　（三）重点工作概述 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制95人，其中：行政编制 0人，事业编制95人。在职实有95人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 1550.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1550.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加350.55万元，上涨比例为29.21%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1613.04万元，其中:本年收入1613.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1613.04万元（本级财力1550.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入62.2万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加412.75万元，上涨比例为34.39%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出 1613.04万元。财政拨款安排支出 1613.04万元，其中，基本支出1613.04万元，项目支出0万元。与上年相比增加412.75万元，上涨比例为34.39% 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。与上年相比增加了卫生健康支出科目，减少了住房保障支出科目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　    （本条按部门预算支出经济科目分类） 

　　经济科目分组（其中：基本支出1550.84万元，项目支出0万元）。与上年相比工资福利支出增加343.21万元，上涨比例为30.07%；商品和服务支出增加了11.47万元，上涨比例为53.57%；对个人和家庭的补助减少了4.13万元，下降比例为10.95%。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　   （本条分组按项级科目细化） 

　　    （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） 

　　2019年部门预算总收入1613.04万元。其中，本级财力安排收入1550.84万元，财政账户管理的收入62.2万元，与上年相比本级财力收入增加412.75万元，上涨比例为34.39%；财政账户管理的收入增加62.2万元，上涨比例为100%。 

　　2019年部门预算总支出 1613.04万元。本级财力安排支出 1550.84万元，其中，基本支出1613.04万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出增加412.75万元，上涨比例为34.39%，本级财力安排支出增加350.55万元，上涨比例为29.21%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门财政拨款收入1613.04万元，其中：本级财力1550.84万元，财政专户管理的收入62.2万元，与上年相比增加412.75万元，上涨比例为34.39%，主要原因是人员工资有所增加及学前教育新入园人数有所增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出 1613.04万元。财政拨款安排支出 1613.04万元，与上年相比增加412.75万元，上涨比例为34.39%，主要原因是人员工资调增。包括基本工资、津贴及医疗等支出。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　与去年相比无增减情况，主要原因是近两年没有项目 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　莲花滩乡中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6.5万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，无增加/减少的主要原因是：严格执行有关公务接待管理规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年莲花滩乡中心小学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动主要原因与国外无相关合作项目。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年莲花滩乡中心小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动原因分析：无公车；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动主要原因分析：无公车。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年莲花滩乡中心小学公务接待费预算数6.5万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：严格执行有关公务接待管理规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　    无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无  

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无  

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 莲花滩乡中心小学2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。