河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年度部门预算

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年度部门预算公开目录

第一部分 河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、预算收支增减变化情况说明

七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

八、部门政府购买服务情况说明

九、其他公开信息

第二部分 河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依法对公共场所卫生、劳动卫生、学校卫生、放射卫生、饮水卫生、化妆品卫生、母婴保健、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品的卫生监督。

2、依法受理和审核卫生行政许可、负责许可报批发证和管理工作。

3、对违反卫生法律法规行为进行查处，组织对案件立案、调查、取证，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

4、依法对突发公共卫生事件进行调查、取证、控制和处理。

5、组织专项卫生治理整顿工作，依法对一次性医疗用品、血液制品、采供血医疗机构污水、污物和废弃物等的监督工作。

6承担上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

河口县卫生和计划生育综合监督执法局，为河口县卫生和计划生育局下属全额拨款的公益一类事业单位（参照公务员管理），机构规格为副科级。核定事业编制13名，其中：局长1名（副科级）、副局长1名。下设办公室、稽查科、公共卫生监督科、医疗机构监督科和卫生许可管理科5个内设机构。现有在职职工6人（其中：公务员4名，工勤人员2名），退休人员2名。

（三）重点工作概述

1.加强卫计综合监督体系建设，继续推进基层卫生监督协管工作。

进一步加强农村卫生监督网络体系建设，以“卫生监督功能下沉，执法监督关口前移，保障公共卫生安全”为目标，继续大力推进卫生监督协管工作。基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，依托基层卫生监督协管队伍切实做好职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血事件报告和卫生监督巡查工作，有效保障人民群众身体健康和生命安全。

2.做好卫生监督信息宣传工作。

严格落实卫生监督信息定期汇总分析通报制度和专职卫生监督信息报告管理员制度有专人做好卫生监督信息收集、汇总、审核和报送工作，保证信息时效性、准确性和适用性。认真落实卫生部《卫生监督信息报告管理规定》，强化卫生监督信息服务工作，扩大卫生监督信息引导社会消费的影响力。

3.加大公共场所卫生监管工作力度。

一是认真抓好卫生部《住宿业卫生规范》、《美容美发场所卫生规范》、《沐浴场所卫生规范》和《游泳场所卫生规范》落实，加大公共场所日常卫生监督力度，卫生许可证和健康证持证率达到100%。二是要着力抓好小旅馆、小浴池、小理发美容店、休闲娱乐、商场超市和游泳等重点公共场所专项卫生监督，严厉查处违法违规行为。三是重点抓好公共场所卫生监督量化分级管理工作，全面推进公共场所卫生监督量化分级管理工作。

4.加强职业放射卫生监督工作。

按照卫生部和国家安监局职业病防治监督新的职能职责分工要求，要围绕重点职业病危害因素、重点职业病危害人群、重点职业病危害企业，开展职业放射卫生的监督检查，严厉查处违法案件。一是继续深入贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，上半年，要采取新闻媒体报道、现场咨询、发放宣传材料、深入企业宣传、悬挂宣传横幅、制作宣传图片等多种形式深入开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周专题活动，强化厂矿企业职业防治主体责任感，增强劳动者职业病防治健康维权意识。二是对医疗机构放射诊疗许可、放射工作人员证和个人剂量监测为监督重点，督促放射诊疗单位落实放射工作人员岗前、岗内和离岗体检及在岗期间个人剂量监测制度，完成放射诊疗单位放射防护监测和新上岗放射工作人员培训，做好放射诊疗许可和放射工作人员证发放管理工作，切实保护放射诊疗工作人员、受检者和公众健康权益。

5.认真做好生活饮用水安全保障工作。

要重点做好集中式供水、学校生活饮用水和涉水产品单位的日常卫生监督工作，监督指导供水单位严格执行卫生管理制度和水质监测制度及水性疾病监测制度，严肃查处供水企业违法行为，防止介水性疾病传播等饮用水安全事件发生。

6.加强传染病防治和学校卫生监督工作。

一是加强传染病防治工作监督检查，继续做好以甲型HINI流感为主的重点传染病防治工作的专项监督检查。二是进一步加强医疗废物处置工作的监督检查，严格医疗卫生机构对医疗废物的管理，严防医疗废物流失、泄露、扩散，重点加强小诊所的医疗废物监管，进一步规范其医疗废物处置工作，同时做好对医疗机构潜水处理的监督检查。三是加强对学校的监督检查，依据《学校卫生工作条例》有关规定，加强对学校的监督检查和宣传指导，督促学校落实健康教育、学习环境监测、学校环境卫生管理和突发公共卫生事件应急等疾病预防控制制度，进一步规范传染病防治管理工作，切实保障广大学生身体健康。

7.认真开展消毒等健康相关产品及涉水产品的专项整治工作。

一是按照卫生部《关于加强集中式餐饮具消毒服务企业监督管理规范》，加强集中式餐饮具消毒质量监督监测工作，保证集中式餐饮具消毒质量安全；二是按照卫生部消毒产品企业卫生许可等相关法律法规规定，对辖区内消毒产品生产企业进行专项整顿规范，确保消毒产品卫生质量安全。

二、预算单位基本情况

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年财务总收入 117.95万元，其中：一般公共预算财政拨款117.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加18.93万元，原因是人员工资调整和本年将基本医疗保险划入单位自行上缴所致。

（二）财政拨款收入情况

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年财政拨款收入 117.95万元，其中:本年收入117.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.95万元（本级财力117.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加18.93万元，原因是人员工资调整和本年将基本医疗保险划入单位自行上缴所致。

四、预算单位支出情况

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年预算总支出 117.95万元。财政拨款安排支出 117.95万元，其中，基本支出117.95万元，项目支出0万元。与上年相比增加18.93万元，原因是人员工资调整和本年将基本医疗保险划入单位自行上缴所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为6.69万元，主要用于退休人员工资。较上年执行数0.79万元，增加5.90万元，原因是年内增加退休人员及调整退休人员生活补助所致。

2. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为8.58万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。较上年执行数12万元减少3.42万元，原因是年内在职人员退休所致。

3. 210（类）04（款）02(项）2019年预算数为98.3万元，主要用于人员工资及人员公用经费的开支。与上年相比78.78万元增加19.52万元，原因年内工资标准的调整和本年财政将医疗保险及大病保险划到单位自行上缴所致。

4.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为4.12万元，主要用于职工基本医疗保险。该款项往年由财政统一上缴。

5. 210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.27万元，主要用于其他社会保险缴费（大病保险）。该款项往年由财政统一上缴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出:2019年预算数为101.96万元，（其中：基本支出101.96万元，项目支出0万元）。与上年87.52万元相比，增加14.44万元。增加原因是人员工资标准调整及本年财政将单位部分基本医疗保险划入单位自行上缴所致。

2.302类商品和服务支出:2019年预算数为9.43万元，（其中：基本支出9.43万元，项目支出0万元）。与上年10.10相比减少0.67万元。减少原因是年内在职人员退休而减少人员公用经费及其他交通补助所致。

3.303类对个人和家庭的补助:2019年预算数为6.57万元，（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元）。与上年0.79万元相比，增加5.78万元。变动主要原因是年内增加退休人员及调整退休人员生活补助经费所致。

五、政府采购预算情况

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年无政府采购预算经费。

六、预算收支增减变化情况说明

2019年河口县卫生和计划生育综合监督执法局预算总收入117.95万元。其中，本级财力安排收入117.95万元。与上年相比增加18.95万元，原因是人员工资标准调整和本年财政将基本医疗保险、大病保险划入单位自行上缴所。

2019年河口县卫生和计划生育综合监督执法局预算总支出 117.95万元。本级财力安排支出 117.95万元，其中，基本支出117.95万元，项目支出0万元。与上年相比增加18.95万元，原因是人员工资标准调整和本年财政将基本医疗保险、大病保险划入单位自行上缴所。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

原因是人员工资标准调整和本年财政将基本医疗保险、大病保险划入单位自行上缴所。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

原因是人员工资标准调整和本年财政将基本医疗保险、大病保险划入单位自行上缴所。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年预算无项目经费。

七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.8万元，减少的主要原因是：由于本单位资金紧缺，尽量节省执行费用的开支。

（一）因公出国（境）费

2019年河口县卫生和计划生育综合监督执法局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县卫生和计划生育综合监督执法局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减变动；运行维护费0万元，比2018年无增减变动。

（三）公务接待费

2019年河口县卫生和计划生育综合监督执法局公务接待费预算数1万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：由于本单位资金紧缺，尽量节省执行费用的开支。

八、部门政府购买服务情况说明

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年机关运行经费财政拨款预算1万元，主要用于公务招待费的开支。与2018年预算相比减少1.8万元，减少的主要原因是：由于本单位资金紧缺，尽量节省招待费用的开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县卫生和计划生育综合监督执法局国有资产总额368.38万元，其中：流动资产5.67万元，固定资产332.52万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年无预算绩效。

（四）项目支出绩效目标

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）对下转移支付绩效目标表

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年无对下转移支付绩效目标预算数。

第二部分 河口县卫生和计划生育综合监督执法局

2019年预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。