河口县老范寨乡人民政府2019年部门预算

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　　老范寨乡人民政府2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 老范寨乡人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 老范寨乡人民政府2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 老范寨乡人民政府2019年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　2019年我乡落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政、严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县老范寨乡人民政府设有：党政办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财政所、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心九个部门。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务介绍：一是要全面落实各项强农惠农政策。认真贯彻中央、省、州、县各项政策，大力推进农业扶贫开发进程，加大对特色农业和优势产业的投资和扶持力度，着力解决群众产业启动资金投入困难的问题。二是要加大农村实用技术培训，不断提高科技对发展农业产业的贡献率，加快畜禽品种改良步伐，做好动物疫病防控工作，确保养殖业健康发展，鼓励农民致富创业奔小康。三是要在稳定粮食生产的前提下，重点抓好4000亩香茅草示范种植基地和3000亩的特色热果基地建设，着力推进全乡18000亩芒果产业，不断优化农业产业结构，形成特色主导、多产业协同发展的良好书面，推动全乡农业产业长足发展。四是要认真抓好生态环境整治工作。积极开展生态乡创建，大力提倡造林绿化，积极发展林果产业；加快小流域治理，减少水土流失，鼓励村民自发自主管理、保护并合理利用水土资源种植养殖，充分发挥经济效益、社会效益和生态效益。五是结合农业产业示范建设，培育龙头企业和农民专业合作组织，增强其核心带动能力，提升农产品生产、加工、经营管理水平，进一步搞活农产品流通，提高农业综合能力和市场竞争力，繁荣农村经济。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制55人，其中：行政编制 20人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 946.3万元，其中：一般公共预算财政拨款946.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加38.83%，主要增减变动原因是人员增加，改革性补贴、奖励性绩效以及村小组人员工资提高。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入946.3万元，其中:本年收入946.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款946.3万元（本级财力946.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加38.83%，主要增减变动原因是人员增加，改革性补贴、奖励性绩效以及村小组人员工资提高。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 946.3万元。财政拨款安排支出 946.3万元，其中，基本支出946.3万元，项目支出0万元。与上年相比增加38.83%，主要增减变动原因是人员增加，改革性补贴、奖励性绩效以及村小组人员工资提高。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）01(项）2019年预算数为225.02万元，较上年执行数增加94.08万元，主要是改革性补贴提高。 

　　2.201（类）03（款）50(项）2019年预算数为109.79万元，较上年执行数增加35.52万元，主要是事业人员奖励性绩效提高。 

　　3.201（类）03（款）99(项）2019年预算数为9.36万元，较上年执行数持平。 

　　4.201（类）11（款）99(项）2019年预算数为4.37万元，较上年执行数减少2.04万元，主要是事务支出减少。 

　　5.201（类）29（款）50(项）2019年预算数为29.76万元，较上年执行数增加6.22万元，主要是津贴补贴提高。 

　　6.201（类）31（款）01(项）2019年预算数为84.08万元，较上年执行数增加20.22万元，主要是公务员改革性补贴提高。 

　　7.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为12.8万元，新加入款项，主要是2019年将职工医疗保险单位部分由县上扣缴改为乡上扣缴。 

　　8.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为19.89万元，新加入款项，主要是2019年将职工医疗保险单位部分由县上扣缴改为乡上扣缴。 

　　9.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为2.11万元，新加入款项，主要是2019年将职工医疗保险单位部分由县上扣缴改为乡上扣缴。 

　　10.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为25.11万元，较上年执行数增加6.26万元，主要是津贴补贴提高。 

　　11.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为68.93万元，较上年执行数减少4.39万元，主要是上一年度完善津贴补贴，养老保险缴费支出增加。 

　　12.208（类）05（款）06(项）2019年预算数为4.23万元，较上年执行数减少25.1万元，主要是2018年首次将职业年金缴费支出纳入预算，所以上年度支出较高。 

　　13.210（类）07（款）99(项）2019年预算数为38.37万元，较上年执行数增加11.05万元，主要是津贴补贴增加。 

　　14.213（类）01（款）04(项）2019年预算数为204.14万元，较上年执行数增加112.78万元，主要是有新录用人员，运行经费增加，奖励性绩效提高。 

　　15.213（类）02（款）04(项）2019年预算数为13.73万元，较上年执行数增加3.71万元，主要是人员岗位工资变动，基本工资增加。 

　　16.213（类）03（款）99(项）2019年预算数为28.64万元，较上年执行数增加8.08万元，主要是人员岗位工资变动，基本工资增加。 

　　17.213（类）07（款）05(项）2019年预算数为48.63万元，较上年执行数增加12.84万元，主要是人员变动，村民小组工作人员工资提高。 

　　18.201（类）01（款）01(项）2019年预算数为17.32万元，较上年执行数增加5.41万元，主要是2019年行政人员改革性补贴提高。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　    河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2019年财政拨款支出总计946.30万元。部门预算支出946.30万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出807.44万元，较上年执行数增加266.11万元，主要原因：调整基本工资，改革性补贴及奖励性绩效提高；商品和服务支出71.85万元，较上年执行数减少11.36万元，主要原因：厉行节约、在职公用经费减少；对个人和家庭的补助67.01万元，较上年执行数增加9.96万元，主要原因：增加退休人员生活补助。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　2019年老范寨乡人民政府无政府采购安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入946.3万元。其中，本级财力安排收入946.3万元。与上年相比增长了264.7万元。 

　　2019年部门预算总支出 946.3万元。本级财力安排支出 946.3万元，其中，基本支出946.3万元，项目支出0万元。与上年相比增长了264.7万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年收入增长主要是因为人员增加，改革性补贴、奖励性绩效、基本工资及村民小组成员工资提高。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1、新进事业编制人员较多； 

　　2、2019年工资调整； 

　　3；改革性补贴及奖励性绩效提高； 

　　4、医疗保险单位部分由乡上扣缴。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无项目支出预算。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　老范寨乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30.5万元，公务接待费支出35.5万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年老范寨乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年老范寨乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数30.5万元。其中：购置费0万元，运行维护费30.5万元，与上年度持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　河口县老范寨乡人民政府2019年公务接待费预算数35.5万元，与2018年预算数持平。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　老范寨乡人民政府2019年无政府购买服务情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　老范寨乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算71.85万元，主要用于办公经费、办公设备购置等日常公用经费支出。。与上年预算相比增加9.1万元，主要原因是人员增加，相应的办公经费随之增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，老范寨乡人民政府（单位）国有资产总额6274.51万元，其中：流动资产1372.39万元，固定资产342.31万元，无形资产0万元，在建工程1846.85万元，公共基础设施2712.96万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　河口县老范寨乡人民政府2019年无项目支出预算。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　河口县老范寨乡人民政府2019年无项目支出预算。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　河口县老范寨乡人民政府2019年无专项转移支付 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　 第二部分 河口县老范寨乡人民政府2019年部门预算表（附件14张表） 

　　  第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　五、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。  

　　　六、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。    

　　河口县老范寨乡人民政府 

　　2019年3月7日 

　　监督索引号53253200655700111