河口瑶族自治县妇女联合会2019年部门预算

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河口县妇联2019年部门预算

河口县妇联2019年预算公开目录

第一部分 河口县妇联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口县妇联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口县妇联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，县妇联的主要职责如下：

1.坚持正确的政治方向，认真贯彻落实党和政府关于妇女工作的方针、政策，团结、引导全县各族各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思紧想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设，开发妇女人力资源，充分发挥妇女的“半边天”作用，为促进全县经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定的大局服务。

3.积极宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高我县妇女素质。

4.代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，坚持维护妇女儿童的合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导乡镇妇联及县直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。联系团体会员并给予工作指导。

7.巩固和扩大全县各族各界妇女的大团结，加强同越南妇女的联谊，促进祖国统一大业。

8.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

河口县妇联为行政单位，设有办公室、县妇女儿童维权服务中心，县妇儿工委办公室与县妇联合署办公。

(三）重点工作概述

河口县妇女联合会要坚持以党的十九大和习近平总书记重要讲话精神为引领，全面深入贯彻落实十九大和习近平总书记重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导下，在州妇联的指导下，积极借助社会力量，扎实抓好各项工作，推动妇联改革、促进妇女创业就业、提高家庭教育水平、维护妇女儿童合法权益。

二、预算单位基本情况

河口县妇联编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入93.17万元，其中：一般公共预算财政拨款93.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了26.44万元，主要原因：调整基本工资标准，津贴补贴等。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入93.17万元，其中:本年收入93.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.17万元（本级财力93.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了26.44万元，主要原因：调整基本工资标准，津贴补贴等。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出93.17万元。财政拨款安排支出 93.17万元，其中，基本支出93.17万元，项目支出0万元。与上年相比增加26.44万元，主要原因是：调整基本工资标准，津贴补贴等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201（类）29（款）01(项）行政运行 2019年预算数为47.85万元，较上年预算数减少3.24万元，主要原因是县级财政安排工作经费减少。

2、201（类）29（款）50(项）事业运行 2019年预算数为23.33万元，较上年预算数增加23.33万元，主要原因是新增事业人员的基本工资标准，津贴补贴等。

3、208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为12.05万元，较上年预算数增加9.2万元，主要原因是2019年预算包含提高的行政退休人员生活补贴。

3、208（类）05（款）05(项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为6.5万元，较上年预算数减少0.05万元，主要原因是：2018年度养老保险金包含职业年金缴费支出，2019年未包含。

4、210（类）11（款）01(项）行政单位医疗 2019年预算数为1.96万元，较上年预算数增加1.96万元，主要原因是新增行政人员单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金。

5、210（类）11（款）02(项）事业单位医疗 2019年预算数为1.17万元，较上年预算数增加1.17万元，主要原因是新增事业人员单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金。

6、210（类）11（款）99(项） 其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为0.31万元，较上年预算数增加0.31万元，主要原因是新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县妇联2019年财政拨款支出总计93.17万元。部门预算支出93.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出75.56万元，较上年预算数增加29.52万元，主要原因：调整基本工资标准、津贴补贴；商品和服务支出5.8万元，较上年预算数减少12.2万元，主要原因是：在职公用经费减少，县级下达工作经费减少；对个人和家庭的补助11.81万元.较上年预算数增加9.12万元，主要原因是：退休人员生活补贴增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

河口县妇联无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。（二）与中央、省配套事项

河口县妇联无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口县妇联无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年河口县妇联无政府采购安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入93.17万元。其中，本级财力安排收入93.17万元。与上年相比增加了26.44万元，主要原因：调整基本工资标准，津贴补贴等。2019年部门预算总支出 93.17万元。本级财力安排支出93.17万元，其中，基本支出93.17万元，项目支出0万元。与上年相比增加了26.44万元，主要原因：调整基本工资标准，津贴补贴等。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金；调整基本工资标准和津贴补贴。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金；调整基本工资标准和津贴补贴。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年河口县妇联无项目年初预算支出 。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县妇联2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.9万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县妇联因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平，无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县妇联公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平，无增减；运行维护费0万元，与2018年预算数持平，无增减。

（三）公务接待费

2019年河口县妇联公务接待费预算数1.9万元，比2018年预算减少0.07万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

九、部门政府购买服务情况说明

河口县妇联2019年无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

无其他公开信息。

（一）机关运行经费安排

河口县妇联2019年机关运行经费财政拨款预算5.8万元，主要用于公用经费2万元、工会经费0.86万元、公务交通补贴2.7万元、退休公用经费0.24万元。与上年相比减少12.2万元，减少变动主要原因：2019年预算数基本支出中县级财政安排的工作经费减少。

（三）国有资产占用情况

河口县妇联2019年无国有资产占用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

在最大限度地发挥财政资金助推妇女工作发展的使用效益，让妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设，开发妇女人力资源，充分发挥妇女的“半边天”作用，为促进全县经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定的大局服务。让资金使用达到预期绩效目标。

（四）项目支出绩效目标

河口县妇联2019年无项目支出绩效目标。

（五）对下转移支付绩效目标表

河口县妇联2019年无对下转移支付绩效目标表。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县科学技术协会2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200171300111