河口瑶族自治县人民防空办公室2019年部门预算

河口瑶族自治县人民防空办公室2019年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民防空办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县人民防空办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民防空办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责《中华人民共和国人民防空法》和《云南省实施﹤中华人民共和国人民防空法﹥办法》等法律法规的组织实施和监督检查，研究提出我县人民防空工作规章和措施。

2、根据我县国民经济和社会发展计划、城市建设总体规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空中长期发展规划和工作年度计划。

3、会同有关部门审批我县人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查。

4、对人民防空组织指挥体制提出建议，制定和修改城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实。组织对重要经济目标的防护，对新建重要经济目标提出防护原则和要求。组织人民防空演练，指导群众防空组织建设和训练。

5、组织全县人民防空通信警报建设和管理。制定人民防空通信警报组网方案，协调县内电信、军队通信网以及其他部门专用通信网对人民防空指挥通信警报实施保障。负责指导、检查全县人民防空通信警报网络的战备值勤工作。按规定组织城市防空警报试鸣工作。

6、组织全县人民防空工程建设和管理。负责全县人民防空工程（含城市中结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设计划、技术和质量管理。按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设。

7、组织开展全县人民防空宣传教育。制定人民防空教育计划，指导城市初级中学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

8、管理全县人民防空经费和资产，编制人民防空经费预算和决算。对人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。

9、开展全县人民防空干部和专业技术人员培训，开展人民防空科学技术研究。制定全县人民防空设施和平时开发利用的发展规划、负责全县人民防空工程的开发利用和管理工作。

10、承办县委、县政府、本级军事机关、县国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

河口县人民防空办公室设有：人防业务科、人防指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

2019年河口县人防办要继续抓好人防应急组织指挥体系、人防设施建设管理方式、人防信息化基础设施建设、人防宣传教育工作方法和人防专业队伍训练工作，全面提升人防队伍履职尽责能力素质，不断提高履行“战时防空、平时服务、应急支援”的能力。一是强化人防工程建设管理，按照“以建为主，应建尽建，应收尽收”的原则，着力抓好人防工程结建以及易地建设费足额收缴工作。二是按照“十三五”规划和河口县人防工程规划，完成河口县人防工程专项规划的修改和报批工作和河口县人防应急指挥中心建设项目建设。三是继续加强行政执法力度，严格执行人防法律法规，履行工作职责，规范审批手续，与住建部门建立项目报建联审，实现人防易地建设费收缴前置审批，确保人防易地建设费收缴和防空地下室修建申报审批顺利实施。四是坚持把人防宣传教育与国防教育、防灾教育统一起来，不断增强宣传教育工作的长期效应，促进人防宣传教育的深入发展。五是突出抓好人民防空指挥保障体系建设和通信警报应急保障准备，并结合“4·13”警报试鸣日组织一次疏散演练。六是积极组建人防专业队伍和志愿队伍，建立一支能够直接掌握的综合应急救援队伍、人防应急通信队伍。七是全面完成河口县委、县政府和上级部门部署和交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入143.91万元，其中：一般公共预算财政拨款143.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少18.1万元，主要原因是津补贴变动及各项支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入143.91万元，其中:本年收入143.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.91万元（本级财力143.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少18.1万元，主要原因是津补贴变动及各项支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出143.91万元。财政拨款安排支出 143.91万元，其中，基本支出143.91万元，项目支出0万元。与上年相比减少18.1万元，主要原因是津补贴变动及各项支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2019年预算数为63.51万元，较上年执行数增加24.28万元，主要是因为规范完善津贴补贴。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2019年预算数为23.06万元，较上年执行数减少79.31万元，主要原因是上年将事业运行与其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合并计算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）2019年预算数为35万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2019年预算数为9.88万元，较上年执行数增加7.62万元，主要原因是归口管理的退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为7.88万元，较上年执行数减少1.28万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于人员其他支出3.12万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于人员支出其他1.16万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于人员支出其他0.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出143.91万元，项目支出0万元）。与上年相比减少18.1万元。

机关工资福利支出92.11万元，其中工资奖金津补贴支出75.09万元；社会保障缴费支出12.46万元；住房公积金支出4.55万元。

机关商品和服务支出42.11万元。其中办公经费支出6.93万元；委托业务费35万元；其他商品服务支出0.18万元。

对个人和家庭补助9.7万元，其中离退休费9.7万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入143.91万元。其中，本级财力安排收入143.91万元。与上年相比减少18.1万元，主要原因是津补贴变动及各项支出减少。

2019年部门预算总支出143.91万元。本级财力安排支出143.91万元，其中，基本支出143.91万元，项目支出0万元。与上年相比减少18.1万元，主要原因是津补贴变动及各项支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年本部门收入减少18.1万元，主要原因是津补贴变动及各项支出减少。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年本部门支出减少18.1万元，主要原因是津补贴变动及各项支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年本部门无项目预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县人民防空办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，公务接待费支出7.5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，其主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待管理办法，控制接待数量及金额。

（一）因公出国（境）费

2019年河口县人民防空办公室无因公出国（境）经费预算。（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县人民防空办公室公务用车购置及运行维护费预算数3.8万元。其中：购置费0万元；运行维护费3.8万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

（三）公务接待费

2019年河口县人民防空办公室公务接待费预算数7.5万元，与2018年预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待管理办法，控制接待数量及金额。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口县人民防空办公室2019年机关运行经费财政拨款预2.16万元，主要用于人员运行基本支出，包括办公经费1.23万元、委托业务费0.21万元、公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费等0.5万元。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 XX部门XX年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。