河口县红十字会2019年部门预算

　　监督索引号53253200276100000 

　　河口县红十字会2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口县红十字会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分河口县红十字会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口县红十字会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）传播红十字运动知识和国际人道主义法； 

　　　　（2）开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护； 

　　　　（3）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护，卫生防病知识的宣传、普及和学术交流组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护； 

　　　　（4）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动； 

　　　　（5）参与艾滋病防治、吸毒危害宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力； 

　　　　（6）负责与其他县市红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助； 

　　　　（7）完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县红十字会部门（单位）设有：办公室，赈济救护科，事业发展科。 

　　（三）重点工作概述　 

　　2019年重点工作任务介绍。 

　　　　 1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助； 

　　　　　2、普及应急救护和防病知识，进行初级应急救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动； 

　　　　　3、开展红十字青少年活动； 

　　　　　4、参加国际人道主义救援工作； 

　　　　　5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； 

　　　　　6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜； 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 69.47万元，其中：一般公共预算财政拨款69.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增增加了49%，主要原因是工作人员工资津贴增加，人员调动、人员增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 69.47万元，其中:本年收入69.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.47万元（本级财力67.47万元，专项收入2万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增增加了49%，主要原因是工作人员工资津贴增加，人员调动、人员增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 69.47万元。财政拨款安排支出69.47万元，其中，基本支出69.47万元，项目支出69.47万元。与上年相比增增加了49%，主要原因是工作人员工资津贴增加，人员调动、人员增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：6.14万元，较上年增加了21%，主要原因是人员增加，机关事业养老保险费支出增加。 

　　  2081601（红十字事业行政运行）：32.52万元，较去年增加了105%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，工作人员津贴增加。 

　　2081699（其他红十字事业支出）：27.72万元，较去年增加34%，主要原因是工作人员工资津贴增加。 

　　2101101（行政单位医疗）：1.6万元 

　　2101102（事业单位医疗）:1.35万元 

　　2101199（其他行政事业单位医疗支出）：0.14万元 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　301（工资福利支出）63.35万元，较去年相比增加了79%，主要原因是人员增加，工资福利增加，工作人员工资津贴增加；302（商品和服务支出）6.13万元，较去年相比减少了36%，主要原因是缩减办公经费的支出，厉行节约。 

　　    五、对下专项转移支付情况 

　　  无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入69.47万元。其中，本级财力安排收入67.47万元，专项收入2万元。与上年相比增增加了49%，主要原因是工作人员工资津贴增加，人员调动、人员增加。 

　　2019年部门预算总支出 69.47万元。本级财力安排支出 69.47万元，其中，基本支出69.47万元，项目支出0万元。与上年相比增增加了49%，主要原因是工作人员工资津贴增加，人员调动、人员增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入69.47万元。其中，本级财力安排收入67.47万元，专项收入2万元。与上年相比增增加了49%，主要原因是工作人员工资津贴增加，人员调动、人员增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出 69.47万元。本级财力安排支出 69.47万元，其中，基本支出69.47万元，项目支出0万元。与上年相比增增加了49%,主要原因是工作人员工资津贴增加，人员调动、人员增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无变化 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县红十字会2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.44万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.72万元，增加的主要原因是：中越工作交流增加，扶贫工作任务增加，献爱心活动增加。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县红十字会因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县红十字会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。与上年持平 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县红十字会公务接待费预算数1.44万元，比2018年预算增加0.72万元，增减变动主要原因中越工作交流增加，扶贫工作任务增加，献爱心活动增加。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排  

　　　　河口县红十字会年机关运行经费财政拨款预算6.13万元，主要用于购买货物和服务的各项经费，如办公费3.6万，工会经费0.73万元，其他交通费用1.8万元。2019年较上年预算执行数减少3.5万元，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制各项经费开支。  

　　　（二）国有资产占用情况  

　　　　无 

　　　　 （三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分 河口县红十字会2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200276100111