河口瑶族自治县档案局2019年部门预算

    监督索引号53253201024100000

　　河口瑶族自治县档案局预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县档案局预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县档案局预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　附件：河口瑶族自治县档案局2018年度部门预算公开套表 

　　第一部分 河口瑶族自治县档案局预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（一）基本职能 

　　参照政府批准的“三定”方案,河口瑶族自治县档案局履行两种职能：一是行政监管职能。主管全县档案事业，对全县档案工作实行监督和指导，维护档案完整、准确和安全；二是保管利用职能。收集和永久保管各种门类的档案，并向社会提供利用，为全县经济建设和社会事业发展服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县档案局设有3个职能科室。 

　　办公室：协助局领导处理日常工作；负责内外联系和综合协调；联系协调局机关与其他部门的工作；负责本局工作计划、总结、规章制度、文件材料、会议材料的起草，文件的收发、传阅、管理、会议记录和会议各项事务等工作；负责全局的组织、人事、财务、统计、档案、保管工作；负责公务接待和车辆管理等后勤保障工作；负责离退休人员管理工作。 

　　业务科：贯彻执行国家关于档案工作的方针政策和法律法规；对全县机关档案、专门档案、档案馆工作进行统筹规划、组织协调和监督指导；组织、指导档案馆（室）搞好档案信息资源的开发利用工作；指导全县重点档案抢救工作；总结推广档案工作经验，推进全县机关档案馆（室）业务工作的标准化、制度化、规范化。 

　　法规科：负责档案法制建设；宣传、贯彻、落实《档案法》、《云南省档案条例》及其他法规、规章，组织档案管理人员学习培训；掌握全县机关、团体、企事业单位档案工作的发展情况，起草全县档案事业发展实施意见；制定全县档案执法计划，开展好档案执法检查活动，依法查处档案违法行为；有计划、有步骤地进行业务监督和指导；负责全县档案工作的宣传。 

　　（三）重点工作概述 

　　河口县档案局2019年重点工作任务介绍: 

　　我局将继续深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，以 “两学一做”为契机，以转变机关作风为重点，以推动我县档案事业发展为目的，着重做好以下几方面工作。 

　　1.加强档案法制宣传教育，对全县立卷归档单位进行档案业务指导培训。 

　　2.围绕依法治档，完善档案年检制度，进一步加大对档案工作的执法检查和归档文件整理监督指导力度。 

　　3.加快档案信息化建设步伐，根据《云南省档案信息化建设实施意见》的要求，加强各种档案信息数据库建设。 

　　4.以搞好档案收、管、用为根本，做好档案服务机制创新工作，积极开发档案信息资源，加强档案编研工作，继续抓好现行公开文件（政府公开信息）的接收、查阅利用工作。 

　　5.做好县级综合档案馆建设项目的推进工作。 

　　6.继续抓好党支部建设工作和党风廉政建设工作。 

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年河口瑶族自治县档案局财务总收入186.00万元，其中：一般公共预算财政拨款186.0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算收入与上年相比增加43%，主要增加原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年河口瑶族自治县档案局财政拨款收入 186.00万元，占总收入的100%。其中:本年收入186.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.00万元（本级财力186.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。一般公共预算收入与上年相比增加43%，主要增加原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年河口瑶族自治县档案局预算总支出 186.00万元。财政拨款安排支出 186.00万元，其中，基本支出186.00万元，占总支出的100%，项目支出0万元。一般公共预算支出与上年相比增加43%，主要增加原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1. 一般公共服务支出  2019年预算数为140.88万元，较上年执行数增加55.53万元，主要是调整工资，补发改革性津贴、奖励政策经费、退休人员生活补助。 

　　2.社会保障和就业支出 2019年预算数为38.07万元，较上年执行数增加11.83万元，主要增加原因是调整工资福利待遇。 

　　3.卫生健康支出  2019年预算数为7.03万元，主要是基本支出中新增了行政事业医疗保险。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口瑶族自治县档案局2019年部门预算基本支出186.00万元，项目支出0万元。其中：工资福利支出151.04万元，商品和服务支出10.73万元，对个人和家庭的补助24.22万元，债务利息及费用支出0万元。与上年相比增加43%，主要是调整工资，补发改革性津贴、奖励政策经费、退休人员生活补助。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入186.00万元。其中，本级财力安排收入186.00万元，与上年相比增加55.94万元，主要增加原因是调整工资福利待遇和社会保障性支出。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出 186.00万元。本级财力安排支出 186.00万元，其中，基本支出186.00万元，项目支出0万元。2019年基本支出预算与上年相比增加43%，主要是调整工资，补发改革性津贴、奖励政策经费、退休人员生活补助。明细如下： 

　　工资福利支出151.04万元，主要包括：基本工资33.04万元、津贴补贴40.96万元、奖金2.75万元、绩效工资46.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.37万元、职工基本医疗保险缴费6.41万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金7.69万元。与上年相比增加49.26万元，主要原因是调整工资福利待遇。 

　　商品和服务支出10.73万元，主要包括：公用经费4.00万元、工会经费1.75万元、其他交通费用4.50万元、其他商品和服务支出0.48万元。与去年相比减少8.25万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制基本支出规模。 

　　对个人和家庭的补助24.22万元，主要包括：退休费24.22万元。与去年相比增加14.92万元，主要原因是提高退休人员生活补助。 

　　债务利息及费用支出0万元。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口瑶族自治县档案局2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.92万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口瑶族自治县档案局无公出国（境）预算。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口瑶族自治县档案局无公务用车购置及运行维护费预算 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口瑶族自治县档案局公务接待费预算数2.92万元，与2018年预算数持平，主要原因分析：认真贯彻落实于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　无。 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口瑶族自治县档案局2019年机关运行经费财政拨款预算10.73万元，主要用于办公费4.00万元、工会经费1.75万元、其他交通费用4.50万元、其他商品和服务支出0.48万元。较上年预算执行数减少8.25万元，主要原因是实行厉行节约，严格控制日常公用经费等预算。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　     无。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县档案局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　                           河口瑶族自治县档案局 

　　                              2019年3月11日 

    监督索引号53253201024100111