河口瑶族自治县道路运输管理局2019年部门预算公开

河口瑶族自治县道路运输管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分河口瑶族自治县道路运输管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分河口瑶族自治县道路运输管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分河口瑶族自治县道路运输管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县道路运输管理局在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是河口辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位或个人。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县道路运输管理局隶属于河口县人民政府交通运输局，2017年三月机构由原来的红河州河口交通运政管理所更名为河口瑶族自治县道路运输管理局，局内设办公室、财务股、稽查队、业务股、客运股、安全股、公客股、货运股、维修股、口岸站10个股室。

（三）重点工作概述

河口瑶族自治县道路运输管理局全体职工紧绷安全监管意识，认真贯彻上级安全生产文件精神抓好道路运输行业的安全生产工作，每月投入大量的人力和物力开展日常安全监督检查，以及结合上级要求，陆续开展了“加强岁末年初和春运期间行业安全生产监管工作”、 “今冬明春火灾防控工作”、“进一步加强涉枪、涉爆、反恐、维稳、安保工作”、“道路运输平安年活动”、“开展道路运输安全生产大检查”、 “安全生产月活动”、 “雨季汛期等重大专项行动。督促各运输企业落实好企业安全主体责任、安全隐患排查制度、责任倒查追究制度，强化安全教育工作，端正对待安全隐患问题态度和及时有效纠正整改查出的问题。通过大家的共同努力确保了整个行业在上半年没有出现一起重特大道路运输事故。与此同时，我局积极鼓励各道路运输企业参与到“综治宣传月”、“ 道路运输平安年”宣传活动、“安全生产月”等活动中，大力向职工、驾驶员、人民群众宣传安全的重要性，大大提高道路运输参与者的安全防范意识，共同参与到全面监督安全生产工作中来，为安全生产工作的顺利开展提供雄厚的背景支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入159.93万元，其中：一般公共预算财政拨款159.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少22.5万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 159.93万元，其中:本年收入159.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.9.万元（本级财力159.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少22.5万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 159.93万元。财政拨款安排支出 159.93万元，其中，基本支出159.93万元，项目支出0万元。与上年相比减少22.5万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208(类)05(款)01(项)2019年预算数为18.83万元,较上年执行增加0.03万元,原因为一名职工达到法定年年龄退休，2018年一名职工死亡，工资差异导致预算增加。

2. 208(类)05(款)05(项) 2019年预算数为10.57万元,较上年执行增加1.54万元,原因为2019年调整基本工资，缴费基数增加导致预算增加。

3. 210(类)11(款)01(项) 2019年预算数为5.09万元,较上年执行减少0.96万元,原因一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，预算减少。

4. 210(类)11(款)99(项) 2019年预算数为0.48万元,较上年执行减少0.24万元,原因一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，预算减少。

5. 214(类)01(款)10(项) 2019年预算数为16.11万元,较上年执行增加16.11万元,2018年度未安排此项功能科目分类预算。

6. 214(类)01(款)12(项) 2019年预算数为108.85万元,较上年执行减少77.75万元,原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县道路运输管理局2019年基本支出159.93万元,财政拨款159.93万元,其中一般公共预算159.93万元,政府性基金预算0万元,国有资本预算0万元,单位自筹0万元,明细如下:

301(类)机关工资福利支出129.22万元,其中01(款)基本工资23.33万元,02(款)津贴补贴46.5万元,03(款)奖金1.94万元,07(款)绩效工资35.2万元,08(款)机关事业单位基本养老保险缴费10.57万元,(10)职工基本医疗保险缴费5.09万元,12（款）其他社会保障缴费0.48万元，13（款）住房公积金6.11万元，比上年减少12.11万元, 原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

502（类）类机关商品和服务支出12.23万元,其中01（款）办公经费3.2万元,28（款）工会经费1.47万元，39（款）其他交通费97.2万元，9（款）其他商品和服务支出0.36万元,比上年减少11.18万元 原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

509（类）对个人和家庭补助18.47万元,其中05(款)离退休费18.47万元,比上年增加0.39万元，原因为2018年年末退休一人。五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入159.93万元。其中，本级财力安排收入159.93万元。与上年相比减少22.5万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

2019年部门预算总支出159.93万元。本级财力安排支出159.93万元，其中，基本支出159.93万元，项目支出0万元。与上年相比减少22.5万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年相比减少22.5万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与上年相比减少22.5万元，原因在于机构下划，财政预算口径变化，加之一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出2019年度0万元，2018年度收入460万元，支出386.32万元，减少原因为2019年机构下划，2018年由于新建办公楼，州运管局下拨建设办公楼资金435万元，由于机构改革核拨保运转经费25万元（其中10万元为河口口岸交通运输管理站运转经费，由于口岸站为运管局代为管理，该笔资金同统一核拨在河口运管局名下。）

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019部门河口瑶族自治县道路运输管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，公务接待费支出0.9万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.08万元，减少的主要原因是一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县道路运输管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因是无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口运管局公务用车购置及运行维护费预算数2.23万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：2019年无车辆购置；运行维护费2.23万元.

（三）公务接待费

2019年河口运管局公务接待费预算数0.09万元，比2018年预算增加/减少0.01万元，增减变动主要原因分析：一名职工达到法定年年龄退休，工资机构变化，公用经费随之减少，导致2019年财政预算整体下降。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

办公费（01款）3.2万元，工会经费（28款）1.47万元，其他交通补贴（39款）7.2万元，其他商品服务支出（99款）0.36万元，与上年减少0.89万元，只要因为商品服务支出减少。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分河口瑶族自治县道路运输管理局2019部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

2019年3月11日