河口瑶族自治县关于2019年部门预算调整方案（草案）的报告

河口瑶族自治县关于2019年部门预算调整方案（草案）的报告

（2019年6月25日在县第十四届人大常委会第24 次会议上）

河口县财政局局长  熊森

主任、各位副主任，各位委员：

　　我受县人民政府委托，向本次会议报告我县2019年度部门预算调整方案，请予审议。

　　一、2019年部门预算调整原因及目的

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中共河口县委关于贯彻中央和省委州委深化党政机构改革精神的实施意见》（河发〔2019〕6号）文件精神，河口县于2019年3月底基本完成行政部门的机构改革工作。为进一步深化预算管理改革，提高预算到位率，增强预算编制的准确性、科学性，县财政局组织预算单位对机构改革后的人员变动、经费划转等做了相应调整。此次预算调整主要目的是为了保障好机构改革涉及部门的正常运转和履职需要，以不增加县级预算总支出、基本支出随人转、部门预算经费随工作职责划转为原则，对所有涉及部门的人员经费、部门预算经费进行了调整，确保机构改革涉及部门工作顺利开展。

　　二、2019年河口县预算单位变动情况

　　2019年2月经河口瑶族自治县第十四届人民代表大会第四次会议审议通过县人民政府《关于河口瑶族自治县2018年地方财政预算执行情况及2019年地方财政预算（草案）的报告》，当时纳入2019年预算草案的预算单位有110个，经3月份机构改革后变动为纳入预算单位111个，其中：新增单位6个，分别是新增国家税务总局河口瑶族自治县税务局、河口瑶族自治县融媒体中心、河口瑶族自治县地震局、河口瑶族自治县退役军人事务局、河口瑶族自治县医疗保障局、河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室。合并单位5个，合并河口县人防办公室到河口瑶族自治县住房和城乡建设局、合并河口县工业和信息化局到河口瑶族自治县商务工业和信息化局、合并河口县老干部局到中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部、合并河口县档案局到中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室、合并河口县社会保险中心到河口瑶族自治县人力资源和社会保障局。

　　重组调整部门3个：河口县文化体育和广播电视局、河口县教育局、河口县旅游发展委员会变更为河口瑶族自治县文化和旅游局、河口瑶族自治县教育体育局、河口瑶族自治县融媒体中心。(变动详细情况附表1）

　　三、2019年预算单位经费调整情况

　　此次部门预算经费调整是在2019年2月经河口瑶族自治县第十四届人民代表大会第四次会议审议通过的我县《关于河口瑶族自治县2018年地方财政预算执行情况及2019年地方财政预算（草案）的报告》中河口县2019年一般公共预算收入及支出数据不变的情况下，对涉及因机构改革部门预算中需划转的经费做部分调整。

　　（一）对预算单位的公用经费预算调整说明

　　根据机构改革前和机构改革后的人员变动情况对预算单位年初预算批复的公用经费相应的跟随人员的变动而调整。因人员变动较大，支出款项及金额此次调整不便作详细统计，因此相关款项支出变动待今年底对全县预算调整时做具体报告。

　　（二）涉及经费划转预算单位的业务经费预算调整方案

　　这次部门预算调整涉及14家部门，调整资金924.99万元，调整明细如下（变动详细情况附表2）:

　　1、河口县文化体育和广播电视局划转机关事业单位职工遗属生活补助0.41万元至河口县融媒体中心。

　　2、河口县文化体育和广播电视局划转机关事业单位职工遗属生活补助0.87万元至河口县文化和旅游局。

　　3、河口县文化体育和广播电视局划转机关事业单位职工遗属生活补助0.35万元至河口县文化和旅游局。

　　4、河口县民政局划转义务兵家庭优待金47万元至河口县退役军人事务局。

　　5、河口县民政局划转自主就业退役士兵一次性经济补助25.44万元至河口县退役军人事务局。

　　6、河口县民政局划转退役士兵自谋职业一次性补助182万元至河口县退役军人事务局。

　　7、河口县民政局划转出国参战民兵民工生活补助62.64万元至河口县退役军人事务局。

　　8、河口县民政局划转城镇重点优抚对象生活困难补助22.46万元至河口县退役军人事务局。

　　9、河口县民政局划转城镇重点优抚对象生活困难补助0.22万元至河口县退役军人事务局。

　　10、河口县民政局划转义务兵优待金0.94万元至河口县退役军人事务局。

　　11、河口县民政局划转重点优抚对象慰问5万元至河口县退役军人事务局。

　　12、河口县民政局划转重点优抚对象慰问9.8万元至河口县退役军人事务局。

　　13、河口县民政局划转重点优抚对象慰问6.4万元至河口县退役军人事务局。

　　14、河口县民政局划转甘张明、王用文养老保险2.8万元至河口县退役军人事务局。

　　15、河口县民政局划转甘张明、王用文医疗保险1万元至河口县退役军人事务局。

　　16、河口县民政局划转高龄老年人保健补助55.64万元至河口县卫生健康局。

　　17、河口县民政局划转百岁以上老年人长寿补助0.57万元至河口县卫生健康局。

　　18、河口县民政局划转城乡医疗救助50万元至河口县医疗保障局。

　　19、河口县民政局划转冬春生活救助14.73万元至河口县应急管理局。

　　20、河口瑶族自治县人力资源和社会保障局划转财政资助村社干部参加城乡居民医疗保险2.53万元至河口县医疗保障局。

　　21、河口瑶族自治县人力资源和社会保障局划转建档立卡贫困人口参加基本医保县级财政定额资助部分84.53万元至河口县医疗保障局。

　　22、河口瑶族自治县人力资源和社会保障局划转2019年度建档立卡贫困人口参加基本医疗保险个人缴费部分40元/人/年县级补助资金58.76万元至河口县医疗保障局。

　　23、河口瑶族自治县人力资源和社会保障局划转自主择业军转干部医疗保险费71.72万元至河口县退役军人事务局。

　　24、河口县委老干部局划转离休干部公用特需经费2.24万元至河口县委组织部。

　　25、河口县委老干部局划转离休干部遗属生活补助5.76万元至河口县委组织部。

　　26、河口县工业和信息化局划转李云保妻子马红艳遗嘱补助0.46万元至河口县商务工业和信息化局。

　　27、河口瑶族自治县社会保险中心划转企业退休人员计划生育奖励199.82万元至河口瑶族自治县人力资源和社会保障局。

　　28、河口瑶族自治县社会保险中心划转企业退休人员社会化管理经费5万元至河口瑶族自治县人力资源和社会保障局。

　　29、河口瑶族自治县社会保险中心划转单位职工遗属补助1.58万元至河口瑶族自治县人力资源和社会保障局。

　　30、河口瑶族自治县社会保险中心划转无固定收入的已故离休干部遗属生活补助4.32万元至河口瑶族自治县人力资源和社会保障局。

　　四、农场管委会机构改革的情况

　　此次机构改革中四个农场录属关系变更为中共河口县委、县人民政府派出机构，改革后的单位名称分别为：中共河口县河口农场工作委员会、河口农场管理委员会；中共河口县坝洒农场工作委员会、坝洒农场管理委员会；中共河口县南溪农场工作委员会、南溪农场管理委员会；中共河口县蚂蝗堡农场工作委员会、蚂蝗堡农场管理委员会。四个管理委员会现有在职人员112人，退休人员42人（6月数据），现有人员工资、公用经费、参村参临经费已纳入2019年预算，原农场经费变动为管委会经费。

　　新成立的河口县农垦集团公司行政人员编制还归属县农业农村和科学技术局，事业人员编制还归属农垦局，此次部门预算调整中无经费划转变动。

　　主任、各位副主任，各位委员，2019年，我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神。按照县委的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，勇于担当，抓住机遇，克服困难，采取得力举措，切实解决财政面临的困难和问题，全力完成2019年度财政各项工作任务，确保工资按时发放、机构正常运转、重点民生支出及时安排拨付。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：1.2019年机构改革单位变动情况表

　　2.河口县2019年部门预算经费划转明细表